目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
奈曼旗人民政府办公室是政府工作部门，为正科级单位，旗委外事工作委员会办公室设在旗政府办公室，加挂旗政府外事办公室牌子。
（二）部门主要职责
(一)负责旗政府机关的日常事务工作。
(二)负责旗政府会议准备工作,协助旗政府领导同志组织实施会议决定事项。
(三)负责组织起草或审核以旗政府、旗政府办公室名发布的文件以及旗政府领导同志的工作报告和重要讲话。
(四)负责自洽区、通辽市人民政府、政府办公室(厅)及各委办厅局来文来电的处理;负责各苏木乡镇人民政府和旗直部门上报文件的处理;承办旗政府、政府办公室各类文件、档案的管理和保密工作。
(五)研究旗政府各部门和苏木乡镇人民政府请示旗政府的事项,提出审核处理意见,报旗政府领导同志审批。
(六)根据旗政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调旗政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报旗政府领导同志审批。
(七)负责旗政府总值班工作,及时向旗政府领导报告重要情况,协助处理相关事宜。
(八)督促检查旗政府各部门和苏木乡镇人民政府对旗政府文件、旗政府会议决定事项及旗政府领导同志重要批示的执行情况,并向旗政府领导同志报告。
(九)组织、指导旗政府各部门办理人大代表建议和政协提案工作,并承担部分建议、提案的答复工作。
(十)根据旗政府领导同志的指示,组织调查研究,及时反映情况,提出建议,为领导科学决策提供服务。
(十一)负责收集、整理、传邀亟务信恿,向自治区、通辽市上报重要信息,为领导科学决策提供信息服务。
(十二)负责旗委、人大、政府、政协机关指定文件、主要会议材料的蒙文笔译、口译工作。
(十三)负责全旗机关事业单饭公务用车)办公用房、公共机构节能管理工作。
(十四)承担国家、自治区、通辽市领导、旗外重要来宾的接待工作,协调、指导有关部门做好接待服务工作。
（十五)负责旗政府招商引资工作的协调管理、监督工作。
(十六)负责履行旗人民政府赋予的协调、指导、服务和管理金融才作职能。
(十七)负责处理和协调全旗外事工作、涉侨活动和港澳事务,承担旗委外事工作委员会办公室工作。
(十八)负责旗政府涉法事务统筹管理,旗政府犍师顾向法律咨询专家库、重大行政决策专家库选聘及管理,行政规范性文件和合同协议文本合法性审核等工作。
(十九)负责旗政府经济体制、生态文明体制、社会体制改革领域的指标制定、日常监管和考核验收工作。
(二十)负责旗政府部门全面建成小康社会任务目标的指标制定、日常监管和考核验收工作。
(二十一)完成旗委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，奈曼旗人民政府办公室部门所属单位预算包括：奈曼旗政府办公室事务服务中心事业单位预算。
（一）奈曼旗人民政府办公室机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。
奈曼旗人民政府办公室行政编制数为32人，事业编制人员10人，工勤人员编制8人，其中:行政人员35人，行政工勤3人，事业人员5人，事业工勤1人，退休人员25人，长聘人员17人。
（二）奈曼旗人民政府办公室单位设置
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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奈曼旗人民政府办公室 |
财政拨款的行政单位 |
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1 |
奈曼旗政府办公室事务服务中心 |
公益一类事业单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算897.03万元，比上年预算增加88.60万元，增长10.96%，增加主要是由于人员经费中行政人员较2022年增加5人，事业人员较上年增加3人且本年度将退休人员项目外工资加入预算。
支出预算897.03万元，比上年预算增加88.60万元，增长10.96%，增加主要是由于人员经费中行政人员较2022年增加5人，事业人员较上年增加3人且本年度将退休人员项目外工资加入预算。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入897.03万元，其中：一般公共预算拨款收入897.03万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出897.03万元，其中：基本支出 705.58万元，占比78.66%；项目支出191.46万元，占比21.34%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
基本支出用于人员经费645.26万元，公用经费60.32万元；项目支出用于下岗职工白向阳缴纳养老保险1.46万元，业务费40万元，保运转费150万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算897.03万元，包括：一般公共预算财政拨款897.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类722.12万元，比上年预算数增加45.67万元。主要用于在职人员工资、机构运转经费和项目支出。
2、社会保障和就业类112.07万元，比上年预算数增加 35.98万元。主要用于主要用于社会保险基金补助支出、离退休人员支出和失业工伤保险支出。
3、卫生健康支出26.93万元，比上年预算数增加1.89万元。主要用于职工医疗保险补助支出。
4、住房保障支出35.91万元，比上年预算数增加5.06万元。主要用于职工住房公积金补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算15万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于未发生出国费用。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。
3、公务用车购置及运行维护费15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费15万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于我单位本年公务用车运行维护费指标无变动。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算250.32万元，比上年减少108.07万元，下降30.15%。主要原因是2022年合同工劳务费由项目支出转入基本支出人员经费。2023年机关运行经费包括：办公费47.40万元、邮电费3.00万元、差旅费48.00万元、印刷费13.00万元、租赁费3.00万元、维修（护）费20.00万元、咨询费5.00万元、会议费30.00万元、公务用车维护费15.00万元、其他交通费65.92万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆11辆，其中：机要通信车7辆、应急保障车2辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算191.46万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王慧颖 联系电话：0475-4219977
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
1收支总表.xlsx