内蒙古自治区通辽市奈曼旗环境保护局
2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
	1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
	2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
   一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况
一、部门职能
奈曼旗环境保护局是旗政府的职能部门，负责领导和管理全旗的环境保护工作，主要工作职能。
（一）贯彻执行国家、自治区关于环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定奈曼旗关于环境保护的具体政策并监督实施；受旗人民政府委托，对奈曼旗重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订奈曼旗环境保护规划；组织拟订和监督实施全旗境内的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织审定环境功能区划。
（二）组织并监督实施国家、自治区和通辽市关于大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车污染防治的法规和规章。
（三）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各级各类自然保护区及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；提出新建各级各类自然保护区的晋升、报批、审批建议。
（四）指导和协调解决全旗各地、各部门及跨地区、跨流域的重大环境问题；调整处理全旗重大环境污染事故和生态破坏事件；协调解决苏木镇间环境污染纠纷；组织协调重点区域、重点流域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全旗环境保护执法检查活动。
（五）贯彻执行国家、自治区环境质量标准和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报奈曼旗环境质量报告书；定期发布重点城镇和流域环境质量状况；参与编制奈曼旗可持续发展纲要。
（六）制订和组织实施各项环境管理制度；按国家规定审定开发建设活动环境影响报告表、登记备案表；指导城镇环境综合整治；监督管理农村牧区生态环境保护；指导全旗生态示范区建设和生态农业建设。
（七）组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；管理全旗环境管理体系和环境标志认证；建立和组织实施环境保护资质认可及登记备案制度；指导和推动环境保护产业发展。
（八）负责环境监测、统计、信息工作，制订环境监测制度；组织建设和管理奈曼旗环境监测网和环境信息网；组织开展全旗环境质量监测以及污染源监督性监测和应急监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。
（九）负责辐射环境、放射性废物、核安全管理工作，执行有关方针、政策、法规；参与辐射环境事故应急工作，对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
（十）按有关规定，协助苏木镇党委、政府做好苏木镇环境监察员的配备和调整。
（十一）承办旗人民政府和上级环境保护部门交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
奈曼旗环境保护局是奈曼旗人民政府的组成部门，主管全旗环境保护工作。局机关内设办公室、管理股、宣传教育股等股室以及环境监察大队、环境监测站及环境监控中心3个2级单位。新增单位为奈曼旗机构编制委员会文件，奈机编字[2017]21号文件批准成立的奈曼旗环保信息监控中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本年度收入（支出）年初预算总额322.27万元，其中：基本支出预算322.27万元，包括人员经费213.17万元；日常公务经费预算109.10万元；项目支出预算0万元。与上年度预算270.07万元比较增加52.20万元，增加预算的主要原因是县域考核经费列入年初预算。
（二）收入支出预算执行情况。
本年度收入（支出）年初预算总额322.27万元，其中：基本支出预算322.27万元，包括人员经费213.17万元；日常公务经费预算109.10万元；项目支出预算0万元。
与上年度预算270.07万元比较增加52.20万元，增加预算的主要原因是县域考核经费列入年初预算。项目支出预算增加0万元.
1．收入支出与预算对比分析。
本年度收入（支出）年初预算总额322.27万元，本年度决算实际（收入）支出总额601.70万元，增加279.43万元。
一、本年度决算基本支出449.09万元，其中：人员经费218.35万元，比年初预算213.17万元增加5.18万元，主要是人员调入，日常公用经费决算支出230.74万元与年初预算109.10万元相比增加了121.64万元，主要原因是开展全国二次污染源普查工作，追加预算经费44.78万元及县域考核工作。二本年度项目支出152.61万元，比上年增加152.61万元，主要用于支付奈曼旗化工园区危险废弃物处置费用。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计601.7万元，其中：本年收入合计601.7万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计601.7万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计增加163.66万元，增长37.4%；支出总计增加163.66万元，增长37.4%。主要原因：一是奈曼旗化工园区支出增加152.61万元；二是职工工资调整增加支出。三是开展全国污染源二次普查。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计601.7万元，其中：财政拨款收入601.7万元，占100%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计601.7万元，其中：基本支出449.09万元，占74.6%；项目支出152.61万元，占25.4%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计601.7万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计601.7万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入增加163.66万元，增长37.4%；支出增加163.66万元，增长37.4%。主要原因：一是奈曼旗化工园区支出增加152.61万元；二是职工工资调整增加支出，三是开展全国二次污染源普查。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计601.7万元，其中：基本支出449.09万元，占74.6%；项目支出152.61万元，占25.4%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出449.09万元，其中：人员经费218.35万元，主要包括：基本工资58.31万元、津贴补贴71.26万元、奖金3.33万元、社会保障缴费13.80万元、其他社会保障缴费1.22万元、退休费11.15万元、生活补助16.25万元、医疗费补助1.80万元，较上年增加30.12万元，主要原因是：一是依据奈人社字[2018]96号刘小名铭调入及奈人社字[2018]118号吴凡调入，2018年4月邴福山退休；二是2018年职工工资调标。公用经费230.74万元，主要包括：办公费10.31万元、印刷费3.47万元、咨询费1.05万元、手续费0.13万元、水费0.21万元、电费0.57万元、邮电费3.70万元、物业管理费2.16万元、差旅费15.51万元、维修费6.23万元、会议费1.36万元、培训费0.91万元、专用材料费6.36万元、劳务费55.86万元、委托业务费30.68万元、公务用车运行维护费24.91万元、其他交通费用0.85万元、其他商品服务支出35.02万元、资本性支出29.77万元，其中办公设备13.27万元、专用设备购置16.50万元，较上年减少19.07万元，主要原因是：制定严格的财务管理制度，公车管理制度，差旅费管理制度等一系列制度，杜决不合理开支。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出24.91万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；
公务用车购置及运行维护费支出24.91万元，其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出24.91万元，用于部门公舞用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费24.91万元，较上年减少3.65万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆；
公务接待费支出0万元，比2017年减少0万元，主要原因是本部门实地调研次数减少，相应费用减少。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次，主要用于接待某院工作人员来本部门现场调研及方案汇报工作。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出230.74万元，比2017年减少19.07万元，降低7.6%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费10.31万元、印刷费3.47万元、咨询费1.05万元、手续费0.13万元、水费0.21万元、电费0.57万元、邮电费3.70万元、物业管理费2.16万元、差旅费15.51万元、维修费6.23万元、会议费1.36万元、培训费0.91万元、专用材料费6.36万元、劳务费55.86万元、委托业务费30.68万元、公务用车运行维护费24.91万元、其他交通费用0.85万元、其他商品服务支出35.02万元、资本性支出29.77万元，其中办公设备13.27万元、专用设备购置16.50万元。
减少主要原因是：一是建立健全单位各项管理制度；二是控制不合理支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额16.5万元，其中：政府采购货物支出16.5万元,比2017年增加16.5万元，主要原因是奈曼旗环境监测站购入监测设备，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车2辆，主要用于：领导干部出行及精准扶贫用车;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆,主要用于：监察大队执法及监测站执法监测；特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是监测空气质量数据。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.概述项目绩效目标完成情况。
本年度项目为奈曼旗化工园区危险废弃物处置，共完成188.91吨危险废物运至通辽蒙东固体废弃物处置有限公司，支付处置资金152.61万元。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
本年度我局整体支出449.09万元，其中：归口管理的行政单位离退休费27.40万元，其他社会保障和就业支出16.82万元，节能环保行政运行120.21万元，其他环境保护管理事务支出249.21万元，其他环境监测与监察支出35.46万元，资金到位率100%，完成年初预算绩效目标。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：东常寒    联系电话：0475-4211700