奈曼旗司法局(本级）
2021年度决算公开报告

 

 

 
 
目录
 
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况
一、	主要职能职责
  1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策；研究拟定全旗司法行政工作规划并组织实施。
2、承担全面依法治旗重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治旗中长期规划建议，负责有关决策部署的督察工作。
3、承担统筹推进法治政府建设责任，指导、监督全旗各部门依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调全旗行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。
4、承担统筹法治社会建设的责任。负责拟定全旗法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导全旗各地、各部门、各行业依法治理和法治创建工作。
5、 负责拟订全旗公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全旗法律顾问、律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。承担旗政法法律顾问的选聘、组织、管理工作。
6、指导监督全旗基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作，指导人民陪审员、人民监督员选任管理及相关协调工作。
7、负责指导全旗法制建设工作。指导、监督全旗行政复议、行政诉讼应诉工作；负责行政复议和应诉案件办理工作；负责旗政府各部门和各苏木乡镇人民政府规范性文件的备案审查工作。
 8、完成旗委、政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构11个股室，包括办公室、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、基层工作股、社区矫正大队、政治处、法制股、全面依法治旗办秘书股、法律援助中心、行政应诉股、行政复议股，下辖16个司法所。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号	单位名称	
1	奈曼旗司法局（本级）	
		
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,004.95万元。与年初预算相比，收、支总计增加92.93万元，增长10.19%，变动原因： 
本年收入支出年初预算安排（万元）	本年收入支出预算执行数（万元）	比上年增减%	增减原因	
912.02	1004.95	10.19%	增加的原因是今年有工资正常晋升及新考入两个公务员。	
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,004.95万元。与年初预算相比，收、支总计增加92.93万元，增长10.19%，变动原因：增加的原因是今年有工资正常晋升及新考入两个公务员。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,004.95万元，其中：本年收入合计1,004.95万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,004.95万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加44.89万元，增长4.68%，主要原因：一是执法用车老化维修费用增加；二是各股室业务量增加下乡工作任务重，三是有工资调整等支出。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,004.95万元，其中：财政拨款收入1,004.95万元，占100%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,004.95万元，其中：基本支出1,004.95万元，占100%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,004.95万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,004.95万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加44.89万元，增长4.68%。主要原因：一是执法用车老化维修费用增加；二是各股室业务量增加下乡工作任务重，三是有工资调整等支出。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,004.95万元，其中：基本支出1,004.95万元，占100%； 
一般公共预算财政拨款支出1,004.95万元。与年初预算相比，增加92.93万元，增长10.19,变动原因：增加的原因是今年有工资正常晋升及新考入两个公务员。其中
公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算912.02万元，决算支出1004.95万元，完成年初预算的110.19%。决算数与年初预算数的差异原因：。
项目（按功能科目）	本年预算数（万元）	本年决算数（万元）	决算完成年初预算的  %	原因	
204公共安全支出	680.02	860.66	126.56%	转移支付资金没有纳入年初预算	
208社会保障和就业支	131.82	101.6	77.07%	年初预算系统把政法补贴计算到基数里了，决算时不记入基数。	
210卫生健康支出	46.23	42.7	92.36%	年初预算系统把政法补贴计算到基数里了，决算时不记入基数。	
221住房保障支出	53.95		0%	减少的原因是年初单位已经把职工职工住房公积金做入预算，年末决算时职工住房公积金财政统一列支。	

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,004.95万元，其中：人员经费800.12万元，主要包括：基本工资227.42万元津贴补贴389.45万元、奖金36.1万元、社会保障缴费 141.78万元，对个人家庭补助支出5.38万元，较上年增加71.52万元，主要原因是：一是新考录两个公务员增加工资和保险都；二是正常晋升工资；公用经费204.83万元，主要包括：办公费支出39.07万元、印刷费45.55、劳务费支出27.56万元、公务用车维护费23.42万元、委托业务费维13.39万元、维修费18.94万元，办公设备购置支出16.28万元,较上年增加-26.63万元，主要原因是：按规定严格控制支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为23万元，支出决算为23.42万元，完成预算的101.81%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为23万元，支出决算为23.42万元，完成预算的101.81%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：执法用老化车辆维修费用增加所致
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出23.42万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出23.42万元，占100%；公务接待费支出0万万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是本单位不涉及此项支出业务。
公务用车购置及运行维护费支出23.42万元。其中：公务用车运行维护费支出23.42万元，用于执法车辆燃油费及车辆维修费，车均运维费2.93万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.82万元，主要原因是有的执法车辆老旧的没有维修价值了，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
公务接待费支出0万元。主要原因是本单位今年无接待任务。
“三公”经费支出	上年（万元）	本年（万元）	比上年增减	原因	
“三公”经费支出	25.24	23.42	-7.2%	因有4辆不能正常行驶，维修的费用太高，所以车辆运行维护费就低。	
            1.公务用车购置及运行维护费	25.24	23.42	-7.2%	因有4辆不能正常行驶，维修的费用太高，所以车辆运行维护费	
            2.公务接待费	0	0	100%	无接待任务	
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比， 0万元，原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
 （十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是：今年单位不涉及采购货物支出。政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是：不涉及此项支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（0万元，主要原因是：今年单位不涉及采购支。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出204.83万元，比2020年降低26.63万元，降低11.5%。主要原因是：按规定严格控制采购办公支出及其他费用支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是，比2020年增加0台，主要原因是与上年比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年0台。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中无项目支出
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本部门无项目支出所以无具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王淑梅    联系电话：0475-4220148