内蒙古自治区通辽市奈曼旗工业和信息化局
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
	1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
	2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况
一、主要职责
（一）贯彻国家和自治区、通辽市关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全旗工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。
（二）监测分析全旗工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全旗发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。
（三）负责提出本旗工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国家、自治区、通辽市投资主管部门核准的项目，备案本旗工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调。
（四）根据全旗国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，落实重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行全旗盐业主管机构的行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。
（五）指导工业绿色发展。拟订奈曼旗工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。
（六）负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。协调组织实施有关国家、自治区、通辽市、奈曼旗工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。负责工业行业的质量管理和品牌培育。
（七）组织协调振兴装备制造业工作，依托国家和自治区、通辽市、奈曼旗重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。
（八）负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。
（九）负责中小企业发展的宏观指导。拟订促进中小企业发展的相关政策和措施。
（十）承担全旗大数据发展管理局职能。
二、机构设置
奈曼旗工业和信息化局是奈曼旗人民政府综合管理全旗工业经济工作的职能部门，为正科级。

第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
收入决算为1004.48万元，年初预算为421.38万元，比年初预算增加583.1 万元，增加138.38 %，增加主要是由于本年度决算支出中支付中小企业发展专项增加。
支出预算1004.48万元，比年初预算增加583.1万元，增加138.38%，增加主要是由于本年度决算支出中支付中小企业发展专项增加,
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,004.48万元，其中：本年收入合计1,004.48万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,004.48万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加109.2万元，增长12.2%；支出总计增加109.2万元，增长12.2%。主要原因：一是支付中小企业发展专项增加；二是……；三是……
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,004.48万元，其中：财政拨款收入1,004.48万元，占100%；
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,004.48万元，其中：基本支出418.06万元，占41.6%；项目支出586.42万元，占58.4%；
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1,004.48万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,004.48万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加109.2万元，增长12.2%；支出增加109.2万元，增长12.2%。主要原因：一是支付中小企业发展专项增加；二是……；三是……
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,004.48万元，其中：基本支出418.06万元，占41.6%；项目支出586.42万元，占58.4%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出418.06万元，其中：人员经费363.81万元，主要包括：基本工资支出61.34万元，津贴补贴38.29万元，奖金2.17万元，绩效工资47.04万元，社会保障缴费48.96万元，其他工资福利支出6.37万元，退休费109.48万元，抚恤金19.21万元，生活补助30.94万元，较上年减少-33.93万元，主要原因是：人员变动和缩紧财政开支政策；公用经费54.25万元，主要包括：办公费6.12万元，咨询费0.60万元，差旅费15.78万元，邮电费0.40万元，公务接待费0万元，劳务费12.96万元，公务用车维护费0万元，委托业务费5.8万元，其他交通费6.15万元，其他商品服务支出6.44万元，较上年增加30.35万元，主要原因是：职工外出培训增加和日常检查工作外雇车辆的增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充原因）。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。较上年增加（减少）0万元，主要原因是……公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于……支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是……公务用车运行维护费支出0万元，用于……，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-0.04万元，主要原因是本年度无公务用车维护支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……较上年增加（减少）-0.11万元，主要原因是本年度无公务用车维护支出，
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金314 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出   万元，政府性基金支出   万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。
1.小升规奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为280万元，执行数为20万元，完成预算的7.14%。项目绩效目标完成情况：本年度至今完成年初预算的小升规奖励资金项目20万元，尚未完成年初小升规奖励资金的项目，由于财政资金紧张尚未支付项目资金。我单位在未来几个月中及时向财政局相关股室申请共他项目的拨付，及时为企业服务。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。
2.中小企业发展专项资金的项目自评综述：本年度完成中小企业发展专项资金支付额为：566.42万元，共支付了8家企业，完成率为100%，项目自评得分100分，由于该项目是旗政府给予企业的政策性优惠资金，无年初额，在实施年度内实际支付的企业优惠政策性资金，以实际支付数为准填报项目绩效。
……（以此类推）
所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表	
（ 2020 年度）	
项目名称	2019年小升规奖励资金	项目负责人及电话	张德玉4212818	
主管部门	奈曼旗工业和信息化局	实施单位	内蒙古白音杭盖食品有限公司	
项目预算执行情况 （万元）	20	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额：	20		10	20	100	
	其中：财政拨款	20		-	20	-	
	其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	本年度完成小升规奖励资金的支付	目标实际完成情况：本年度实施支付给企业资金	
			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及支付的企业个数	10	1	1	10		
									
		质量指标	资金支付完成质量	10			10		
									
		时效指标	资金支付期限	10	12个月	12个月	10		
									
		成本指标	企业年度完成销售量2000万以上	20			20		
									
	(30分) 效益指标	经济效益指标	达到规定的销售量	10			10		
		社会效益指标	增加社会就业人数	10			10		
		生态效益指标	达到绿色无污染	10			10		
		可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业	20			20		
总分	100		100		
项目支出绩效自评表	
项目支出绩效自评表	
（ 2020 年度）	
项目名称	支付中小企业发展专项	项目负责人及电话	张德玉4212818	
主管部门	奈曼旗工业和信息化局	实施单位	内蒙古和谊镍铬、奈曼旗宏基水泥公司、恒岳生物科技等公司	
项目预算执行情况 （万元）	232.42	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额：	566.42		10	566.42	100	
	其中：财政拨款	566.42		-	566.42	-	
	其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	招商引资兑现优惠政策补助款	招商引资兑现优惠政策补助款	
			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及支付的企业个数	10	8	8	10		
									
		质量指标	资金支付完成质量	10			10		
									
		时效指标	资金支付期限	10	12个月	12个月	10		
									
		成本指标	兑现退税款	20			20		
									
	(30分) 效益指标	经济效益指标	招商引资加快经济发展	10			10		
		社会效益指标	增加社会就业人数	10			10		
		生态效益指标	达到绿色无污染	10			10		
		可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业	20			20		
总分	100		100		

（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位在2020年度内未开展项目效评价工作。 
从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。
简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出54.25万元，比2019年增加30.35万元，增长127%。主要原因是：职工外出培训增加和日常检查工作外雇车辆的增加等。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度无政府采购支出
本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府采购支出情况；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无采购工程支出情况；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府采购服务支出情况。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……主要领导干部用车1辆，主要用于：全体职工工作服务用车……;机要通信用车0辆，主要用于：……;应急保障用车0辆，主要用于：……;执法执勤用车0辆,主要用于：……特种专业技术用车0辆,主要用于：……离退休干部用车0辆,主要用于：……其他用车0辆，主要是用于……。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加0台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加0台（套），主要原因是……
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：丁起玲    联系电话：0475-4212796