目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门主要职责

（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）、保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设六大办公室，包括党建办公室、纪检办公室、综合办公室、生产经营办公室、社会事务办公室、财务办公室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	奈曼旗国有六号农场

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计657.97万元。与年初预算相比，收、支总计增加126.51万元，增长23.8%，变动原因：是人员经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计657.97万元。与年初预算相比，收、支总计增加126.51万元，增长23.8%，变动原因：人员经费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计657.97万元，其中：本年收入合计657.97万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计657.97万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,232.32万元，下降65.19%，主要原因：本年项目减少，相对支出减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计657.97万元，其中：财政拨款收入657.97万元，占100%。

图1：收入决算图

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计657.97万元，其中：基本支出533.68万元，占81.11%；项目支出124.29万元，占18.89%。图2：支出决算图

 

 

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计657.97万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计657.97万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,232.32万元，下降65.19%。主要原因：本年项目减少，相对支出减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计657.97万元，其中：基本支出533.68万元，占81.11%；项目支出124.29万元，占18.89%。

一般公共预算财政拨款支出657.97万元。与年初预算相比，增加126.51万元，增长23.8,变动原因：人员经费增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：行政运行（项），年初预算0万元，决算支出20.46万元。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：事业运行（项），年初预算0万元，决算支出9.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：技校生补发工资。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算34.53万元，决算支出39.37万元，完成年初预算的114.02%。决算数与年初预算数的差异原因：工资普调。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.63万元，决算支出7.33万元，完成年初预算的33.89%。决算数与年初预算数的差异原因：单位性质原因，养老保险有一部分未能缴纳。

3．退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，决算支出0.31万元。决算数与年初预算数的差异原因：退役士兵工资补发。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.64万元，决算支出7.67万元，完成年初预算的1198.44%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了技校生及退役士兵的社会保险。

（三）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加的新调入人员医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.12万元，决算支出13.22万元，完成年初预算的162.81%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数上调。

（四）节能环保（类）

1．自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，决算支出20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：农村环境整治专项资金。

（五）农林水（类）

1．农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算317.6万元，决算支出356.27万元，完成年初预算的112.18%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了自治区部分农牧业专项资金农垦专项（养牛项目）。

2．农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，决算支出49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付“十个全覆盖”扩面工程款。

3．农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算126.67万元，决算支出132.35万元，完成年初预算的104.48%。决算数与年初预算数的差异原因：村干部工资普调。

（六）灾害防治及应急管理（类）

1．应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，决算支出2.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加灾害风险防治资金。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出533.68万元，其中：人员经费402.3万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年减少14.74万元，主要原因是：在职人员养老保险为缴纳完成；公用经费131.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费，较上年减少86.68万元，主要原因是：压缩了公用经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为13万元，支出决算为14.31万元，完成预算的110.05%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为11.35万元，完成预算的113.46%；公务接待费预算为3万元，支出决算为2.96万元，完成预算的98.7%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公车年限长，耗油量大，维修次数增加，导致公务用车购置及运行维护费超出预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出14.31万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出11.35万元，占79.3%；公务接待费支出2.96万元，占20.7%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出11.35万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出11.35万元，用于公车加油及维修，车均运维费11.35万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.35万元，主要原因是公车年限长，耗油量大，维修次数增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出2.96万元。其中：国内公务接待费2.96万元，接待75批次，共接待338人次。主要用于一是审计检查；二是农牧局下乡督查；三是纪检巡查等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.04万元，主要原因是接待批次及人数减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额124.29万元。财政本年拨款金额124.29万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本年无政府采购支出。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金124.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“ 中央农村环境整治污水处理项目 ”、“ 自治区部分农牧业专项资金农垦专项（养牛项目） ”、“ 基层武装部规范化建设 ”、“十个全覆盖”扩面工程”、“对村民委员会和村党支部的补助”、“灾害风险防治资金”等6 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出124.29万元。其中，对“自治区部分农牧业专项资金农垦专项（养牛项目） ”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效目标完成情况总体良好，基本能完成预期设定目标，与达到预期效果还有一定差距，同时还存在绩效目标编制不够合理、明确，预算编制不够细化，计划与实施有一定差距，监督与管理有待进一步加强等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 中央农村环境整治污水处理项目 ”、“ 自治区部分农牧业专项资金农垦专项（养牛项目） ”、“ 基层武装部规范化建设 ”、“十个全覆盖”扩面工程”、“对村民委员会和村党支部的补助”、“灾害风险防治资金”共6 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.中央农村环境整治污水处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为101万元，执行数为60万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况总体良好，基本能完成预期设定目标。发现的主要问题及原因：暂无发现问题。

2.自治区部分农牧业专项资金农垦专项（养牛项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.5分。全年预算数为47万元，执行数为37万元，完成预算的78.72%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况总体良好，基本能完成预期设定目标，与达到预期效果还有一定差距。发现的主要问题及原因：（1）由于2021年疫情等原因影响，项目实施时间比项目计划时间推迟。（2）2020年度中央财政现代农业生产发展资金拨付不到位，资金使用率较低，依实际情况改变了经营方式，由自养改为托管养殖的方式经营。

3.基层武装部规范化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为3万元，执行数为2.9397万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况总体良好，基本能完成预期设定目标。发现的主要问题及原因：暂无发现问题。

4.十个全覆盖”扩面工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况总体良好，基本能完成预期设定目标。发现的主要问题及原因：暂无发现问题。

5.对村民委员会和村党支部的补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为14.94万元，执行数为12.68万元，完成预算的84.86%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况总体良好，基本能完成预期设定目标。发现的主要问题及原因：由于单位体制原因，村干部未做年度考核绩效。

6.灾害风险防治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.03万元，执行数为2.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况总体良好，基本能完成预期设定目标。发现的主要问题及原因：暂无发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

灾害风险防治资金项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况祥见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕桂玲    联系电话：0475-4556354