目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（1）管理国有林场，促进林业发展。
（2）负责沙日浩来，义隆永镇国有林地造林治沙、育苗、林政资源管理、封育、森林防火、病虫害防治等建设任务，属生态建设型的治沙林场。
（3）负责下设经营生产队的日常管理工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、财务部、厂部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
奈曼旗沙日浩来国有机械林场 |
本单位为奈曼旗林业和草原局所属二级单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计324.33万元。与年初预算相比，收、支总计增加34.45万元，增长11.89%，变动原因：主要由于本单位本年度新考录2人工资及保险，以及年度工资普调，以及新增非税返还资金等因素影响。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计324.33万元。与年初预算相比，收、支总计增加34.45万元，增长11.89%，变动原因：主要由于本单位本年度新考录2人工资及保险，以及年度工资普调等因素影响。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计324.33万元，其中：本年收入合计324.33万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计324.33万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少167.98万元，下降34.12%，主要原因：一是本年度非税返还资金未实际到位；二是财政资金紧张，部分支出未能支付。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计324.33万元，其中：财政拨款收入324.33万元，占100%；
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计324.33万元，其中：基本支出324.33万元，占100%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计324.33万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计324.33万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少167.98万元，下降34.12%。主要原因：一是本年度非税返还资金未实际到位；二是财政资金紧张，部分支出未能支付。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计324.33万元，其中：基本支出324.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
一般公共预算财政拨款支出324.33万元。与年初预算相比，增加34.45万元，增长11.89,变动原因：主要由于本单位本年度新考录2人工资及保险，以及年度工资普调等因素影响。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．社会保障和就业支出。年初预算15.35万元，决算支出16.37万元，完成年初预算的106.64%。决算数与年初预算数的差异原因：正常调整保险基数及人员调入调出因素。
2．卫生健康支出。年初预算81.11万元，决算支出73.02万元，完成年初预算的90.02%。决算数与年初预算数的差异原因：正常调整保险基数及人员调入调出因素。
3．农林水支出。年初预算187.47万元，决算支出234.94万元，完成年初预算的125.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增非税返还资金在本大类反映。
4. 住房保障支出。年初预算5.95万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金由财政代扣代缴，支出由财政代列。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出324.33万元，其中：人员经费203.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，较上年增加45.59万元，主要原因是：本年度新考录2人，以及年度内工资调整增资因素导致；公用经费120.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费等，较上年增加36.19万元，主要原因是：本年度增加非税返还资金用于解决年度欠付费用。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是本单位无此项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出120.53万元，比2020年增加36.19万元，增长42.91%。主要原因是：本年度新增非税返还资金用于解决欠付相关运转经费问题。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本单位本年度无变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本单位本年度无变动。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金324.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；
组织对“ 整体 ”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出324.33万元，政府性基金支出0万元，。其中，对“整体 ”开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 整体”一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
1. 整体项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为289.99万元，执行数为324.33万元，完成预算的111.84%。项目绩效目标完成情况：项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。发现的主要问题及原因：
（1） 国有林场改革有待继续深化
1、 基础设施建设未纳入地方规划；
2、 创新发展机制，做好“收支两条线”管理工作。
（2）森林管护存在较大资金缺口
目前财政拨款仅针对解决在职在编人员工资。外聘人员工资经费长期不足，不仅造成林场经费困窘，而且还面临政府审计相关规定与林场实际经营生产存在较大冲突；林场现有工资发放水平低，面临招聘困难，用工困难，林场管护危机等诸多问题。
随着天然林保护工程等重点林业工程的实施，林区可燃物负荷普遍超标，森林火灾隐患增多，极大的加重了森林防火的任务。
下一步改进措施：
1. 是随着一系列国家重点森林生态工程的实施，林地面积逐年加大，森林防火形势非常严峻。因此建议财政能在森林防火信息化建设上增加投入;
2. 是随着当地生活水平的不断提高，物价上涨。现有的资金很难满足实际工作的需要，建议考虑实际情况增加资金投入；
3. 是加强组织领导，全面推进科技富场强场的现代化发展模式；
4. 建议项目资金下拨时间需提前落实，提前部署工作任务。
2.整体支出自评综述：
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奈曼旗部门（单位）整体支出绩效自评表 |
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（ 2022年度） |
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部门（单位）名称 |
奈曼旗沙日浩来国有机械林场 |
负责人及电话 |
李玉峰 13904759182 |
经办人及电话 |
王文博 15847536660 |
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部门（单位）预算执行情况（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
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年度资金总额： |
324.33 |
324.33 |
10 |
100% |
10 |
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其中：财政拨款 |
324.33 |
324.33 |
— |
100% |
— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
全年完成情况 |
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完成上级业务主管部门及林业和草原局交办的各项工作； 做国有林的造林、育苗、森林经营管理、林木病虫害防治、检疫等;做好下设经营生产队的日常管理工作 |
完成上级业务主管部门及林业和草原局交办的各项工作； 做国有林的造林、育苗、森林经营管理、林木病虫害防治、检疫等;做好下设经营生产队的日常管理工作 |
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年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年初设定目标值 |
全年实际完成值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标50分 |
数量指标 |
工资福利保障人数 |
10 |
6 |
6 |
10 |
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保障机关正常运转 |
10 |
12个月 |
12个月 |
10 |
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质量指标 |
工资如期发放 |
10 |
按期发放 |
按期发放 |
10 |
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保障机关正常运转 |
10 |
按预算执行 |
按预算执行 |
8 |
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时效指标 |
完成时间 |
10 |
2021年1-12月 |
2021年1-12月 |
10 |
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成本指标 |
运转经费 |
10 |
122.8万元 |
203.81万元 |
10 |
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工资福利 |
10 |
166.73万元 |
120.52万元 |
10 |
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效益目标 |
社会效益 指标 |
提高森林保护和培育能力 |
10 |
促进林业发展 |
促进林业发展 |
10 |
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合理配置、开发、利用林业资源 |
10 |
建设绿色生态环境 |
建设绿色生态环境 |
10 |
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可持续影响 指标 |
增加造林及可持续林业经营管理 |
5 |
发展可持续型林业经营 |
发展可持续型林业经营 |
5 |
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满意度 指标10分 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
5 |
≥95% |
≥95% |
5 |
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总分 |
100 |
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98 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“整体支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王文博 联系电话：15847536660