中共奈曼旗委员会宣传部

2021年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构9个，分别为办公室、意识形态工作办公室、宣传教育组、理论组、新闻组、新闻出版广电组、文艺组、精神文明建设综合组、网信和舆情组。本部门（单位）下属单位包括：1个行政单位为中共奈曼旗委员会宣传部，2个事业单位，分别为奈曼旗网络安全应急指挥中心和奈曼旗新时代文明实践服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	中共奈曼旗委员会宣传部（本级）
2	奈曼旗网络安全应急指挥中心
3	奈曼旗新时代文明实践服务中心
…

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,184.44万元。与年初预算相比，收、支总计增加358.61万元，增长43.42%，变动原因：一是奈财宣（2021）4号老电影放映员工资210.88万元，导致一般公共服务支出增加。二是奈财宣（2019）3号2019年中央补助公共文化服务体系建设专项资金54.29万元、奈财宣（2020）14号市部公共文化服务体系建设资金17万元、奈财宣（2020）28号2020年中央公共文化服务体系建设资金48.65万元，导致文化旅游体育与传媒支出增加。三是人员增加，支付乡风文明建设标识牌、购买文化志书籍等费用，导致人员及机关运行经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,184.44万元。与年初预算相比，收、支总计增加358.61万元，增长43.42%，变动原因：一是奈财宣（2021）4号老电影放映员工资210.88万元，导致一般公共服务支出增加。二是奈财宣（2019）3号2019年中央补助公共文化服务体系建设专项资金54.29万元、奈财宣（2020）14号市部公共文化服务体系建设资金17万元、奈财宣（2020）28号2020年中央公共文化服务体系建设资金48.65万元，导致文化旅游体育与传媒支出增加。三是人员增加，支付乡风文明建设标识牌、购买文化志书籍等费用，导致人员及机关运行经费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,184.44万元，其中：本年收入合计1,184.44万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,184.44万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加333.89万元，增长39.26%，主要原因：一是人员增加，行政人员增加1人，事业人员增加6人，导致人员经费增加。二是支付乡风文明建设标识牌、购买文化志书籍等费用，导致机关运行经费增加。三是补发以前年度及已故老电影放映员工资，导致项目资金增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,184.44万元，其中：财政拨款收入1,184.44万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,184.44万元，其中：基本支出853.62万元，占72.07%；项目支出330.82万元，占27.93%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,184.44万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,184.44万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加333.89万元，增长39.26%。主要原因：一是人员增加，行政人员增加1人，事业人员增加6人，导致人员经费增加。二是支付乡风文明建设标识牌、购买文化志书籍等费用，导致机关运行经费增加。三是补发以前年度及已故老电影放映员工资，导致项目资金增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,184.44万元，其中：基本支出853.62万元，占72.07%；项目支出330.82万元，占27.93%。

一般公共预算财政拨款支出1,184.44万元。与年初预算相比，增加358.61万元，增长43.42%,变动原因：一是奈财宣（2021）4号老电影放映员工资210.88万元，导致一般公共服务支出增加。二是奈财宣（2019）3号2019年中央补助公共文化服务体系建设专项资金54.29万元、奈财宣（2020）14号市部公共文化服务体系建设资金17万元、奈财宣（2020）28号2020年中央公共文化服务体系建设资金48.65万元，导致文化旅游体育与传媒支出增加。三是人员增加，支付乡风文明建设标识牌、购买文化志书籍等费用，导致人员及机关运行经费增加。

（一）一般公共服务（类）

1．宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算685.72万元，决算支出835.18万元，完成年初预算的121.80%。决算数与年初预算数的差异原因：一是奈财宣（2021）4号老电影放映员工资210.88万元，导致一般公共服务支出增加。

2．宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，决算支出11.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数据为奈曼旗新时代文明实践中心职工工资和保险等，2021年7月新成立奈曼旗新时代文明实践服务中心，年初未做预算。

3．宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出3.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数据为奈曼旗新时代文明实践中心职工工资和保险等，2021年7月新成立奈曼旗新时代文明实践服务中心，年初未做预算。

4.网信事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算62.69万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务决算在事业运行中列支。

5.网信事务（款） 事业运行（项）。年初预算5万元，决算支出79.6万元，完成年初预算的159.20%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务决算在事业运行中列支。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，决算支出54.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增奈财宣（2019）3号2019年中央补助公共文化服务体系建设专项资金。

2．广播电视（款）  其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，决算支出133.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增奈财宣（2020）28号2020年中央公共文化服务体系建设专项资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.75万元，决算支出0.759万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

2．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.73万元，决算支出35.03万元，完成年初预算的131.05%。决算数与年初预算数的无差异原因：人员增加导致保险增加。

3．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.37万元，决算支出6.18万元，完成年初预算的46.22%。决算数与年初预算数的无差异原因：职业年金单位部分未缴纳。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异原因：老电影放映员死亡抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算10.44万元，决算支出14.36万元，完成年初预算的137.55%。决算数与年初预算数的无差异原因：事业单位医疗决算在行政单位医疗中列支。

2.行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算14.36万元，决算支出10.44万元，完成年初预算的72.70%。决算数与年初预算数的无差异原因：年初做预算时行政事业单位职工医疗保险都在行政单位医疗（项），决算时事业单位医疗单独列支。

3.行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出8.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异原因：年初做预算时行政事业单位职工医疗保险都在行政单位医疗（项），决算时事业单位医疗单独列支。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.71万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的无差异原因：决算时住房公积金在一般公共服务行政运行列支。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出853.62万元，其中：人员经费279.77万元，主要包括：工资福利支出275.02万元：基本工资93.36万元、津贴补贴70.33万元、评优奖金10.08万元、绩效工资40.35万元、养老保险35.03万元、职业年金6.18万元、职工医疗保险18.53万元、其他社会保障缴费1.16万元。对个人和家庭补助收入4.75万元，其中，退休费0.75万元，抚恤金4万元。较上年增加80.46万元，主要原因是：一是人员增加，行政人员增加1人，事业人员增加6人，导致人员经费增加。二是增加4万元老电影放映员抚恤金；公用经费573.84万元，主要包括：办公费311.70万元（其中包括全旗党报党刊订阅费229.54万元）、印刷费23.25万元、邮电费0.78万元、差旅费10.73万元、维修维护费23.06元、租赁费3.01元、会议费2.79万元、劳务费43.25万元、公车运行维护费7万元、其他交通费14.98万元、其他商品和服务支出133.29万元，较上年增加122.8万元，主要原因是：苏木乡镇十个全覆盖乡风文明创建标识牌、购买文化志书籍。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是单位没有此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是主要原因是单位没有发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出7万元，用于单位常规工作用车，督导、督查用车等，车均运维费7万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是我单位严格控制公车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因单位各类公务接待由旗接待办统一负责，我单位没有此项支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加万元，增长0%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额330.82万元。财政本年拨款金额330.82万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无此项支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无此项支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无此项支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出573.84万元，比2020年增加122.8万元，增长27.23%。主要原因是：苏木乡镇十个全覆盖乡风文明创建标识牌90万元、购买文化志书籍41万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 4 个，共涉及资金330.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“老电影放映员补助 ”、“ 市部公共文化服务体系建设资金”、“ 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 ”等4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出330.82万元，政府性基金支0万元。从评价情况来看，以上项目除了财政资金紧张有未及时支付现象外，其他指标都已完成目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”、“ 市部公共文化服务体系建设资金”、“老电影放映员补助 ”、“ 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 ”4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为156.98万元，执行数为54.29万元，完成预算的34.58%。项目绩效目标完成情况：预算指标：1.预算项目资金156.98万元。实际完成值：实际支付 54.29万元。总分10分，得分3.46分。2.数量指标：拨付广播电视发射台站数量。实际完成值：2个。总分15分，得分15分。3.质量指标：广播电视节目畅通、设备运转良好。实际完成值：保障广播电视节目畅通、设备运转良好。总分15分。得分15分。4.时效指标：完成时间。实际完成值：12个月。总分10分。得分10分。5.成本指标：广播电视模拟和数字节目运行维护费156万元。实际完成值：54.29万元。总分10分。得分3.5分。6.社会效益指标：满足基层群众及时收看到中央和各省台电视、广播节目的需求。实际完成值：保证基层群众及时收看到中央和各省台电视、广播节目节目。总分30分。得分30分。7.服务对象满意度：满意度。实际完成值：97%。总分10分。得分10分。绩效目标总分100分，得分87分。中央广播电视无线覆盖（模拟）运行维护和中央广播电视无线覆盖（数字）运行维护是旗委宣传部所属新闻出版广电局开展的常规项目，接下来将继续按照专项资金管理办法的规定，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，保证专款专用。

 

2.“ 市部公共文化服务体系建设资金”项目自评综述：

年内，按照年初预算申报的绩效目标要求，完成了项目的实施，发挥了资金的使用效益。项目实施周期为一年，年初安排预算资金17万元，实际支付项目资金17万元，完成100%。1.预算指标：预算资金17万元。全年执行数：17万元。总分10分，得分10分。2.数量指标：新时代文明实践站建设数量和户外广告标语制作数量。指标值：3个和20个。总分15分，得分15分。2.质量指标：保障新时代文明实践站建设质量和户外广告标语制作质量。指标值：95%。总分15分，得分15分。

3.时效指标：完成时间。指标值：12个月。总分20分，得分20分。4.成本指标：新时代文明实践站建设成本和户外广告标语制作成本。指标值：新时代文明实践站2万元/个和广告标语0.5万元/个。总分10分，得分10分。5. 社会效益指标：提高群众的文化生活质量。指标值：提高。总分30分，得分30分。6.服务对象满意度指标：满意度。指标值：96%。总分10分，得分10分。绩效目标总分100分，得分100分。文化宣传是旗委宣传部的重要工作，为不断满足广大群众的精神文化需求，接下来我们将继续围绕贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记一系列重要讲话、社会主义核心价值观等主题宣传开展丰富多彩的各类文化宣传活动。

3.“ 老电影放映员补助”项目自评综述：按照年初预算申报的绩效目标要求，完成了项目的实施，发挥了资金的使用效益。项目实施周期为一年，年初安排预算资金222.71万元，实际支付项目资金210.89万元，完成95%。1.预算执行指标。年初预算222.71万元，实际支付210.89万元，总分值10份，得分9.47分。2.数量指标：符合发放条件的老电影放映员人数和补发以前年度及已故老电影放映员补助人数。指标值：75人和62人。实际完成值：73人和55人。总分值15分，得分14.15分。3.质量指标：为符合条件的老电影放映员及时足额发放补助。指标值：及时足额发放补助，妥善解决老放映员的养老保障和生活困难问题。实际完成值：妥善解决了老放映员的养老保障和生活困难等问题。总分值10分，得分10分。4.时效指标：完成时间。指标值：12个月。实际完成值：12个月。总分值10分，得分10分。5.成本指标：符合条件的老电影放映员全年补助和补发以前年度及已故老电影放映员补助。指标值：74.92万元和147.79万元。实际完成值：72.31万元和138.58万元。总分值15分，得分15分。6.可持续影响指标：妥善解决老放映员的养老保障和生活困难问题。指标值：提高老放映员的生活质量。实际完成值：提高了老放映员的生活质量。总分值30分，得分30分。7.群众对象满意度指标：满意度。指标值：98%。实际完成值：≥99%。总分值10分，得分10分。绩效目标总分100分，实际得分98.65分。

4.“ 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目自评综述：（1）数量指标：奈曼旗成立了由旗委书记任主任的奈曼旗新时代文明实践中心委员会和由政府旗长任队长的奈曼旗新时代文明实践中心志愿服务总队；旗乡村三级组建了984支常态化志愿服务队伍；全年累计开展7000余场次志愿服务活动。（2）质量指标：推行志愿服务项目化、清单化、规范化，围绕理论宣讲、科教文卫、便民服务等内容，培育了线上“有理”周末公开课、“爱理发”志愿服务、“服务老党员 党报送家门”“你点单我放映”公益电影放映等30余个文明实践品牌服务项目。普及推广性，实现多渠道、多样式的满足群众需求。立足奈曼旗实际，整合现有基层公共服务阵地，将各级党群服务中心、党员活动中心、便民服务中心、学习讲堂、草原书屋、文化服务站、矛盾纠纷多元化解中心等基层公共服务阵地有机结合起来，确定了旗委党校、文化馆、美术馆、八仙筒镇民间乌兰牧骑排演大厅、沙宝贝河嘎查孝文化活动广场等23个单位（场所）作为日常开展文明实践活动的新时代文明实践基地，满足各支志愿服务队伍开展服务需要。（3）时效指标：长期。（4）效益指标：带动全旗广大干部群众投入到新时代文明实践中来，进一步提高群众参与度。（5）满意度指标：为群众排忧解难。结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，以群众满意为目标，以解决问题、服务群众为着力点，开展“问计、问需、问政”三问活动，解决群众急难愁盼问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“老电影放映员补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。年初老放映员预算资金222.71万元，实际支付210.89万元，完成95%。剩余资金为1-12月中间有去世人员，预算时测算年度较长，未按生日月份将一年分开核算，1名老电影放映员补助由于账户错误未发放。

（1）数量指标。符合发放条件的老电影放映员人数75人，补发以前年度及已故老电影放映员补助人数62人。

（2）质量指标。为符合条件的老电影放映员及时足额发放补助，妥善解决了老放映员的养老保障和生活困难等问题。

（3）时效指标。发放完成时间2020年全年发放完毕。

（4）成本指标。符合条件的老电影放映员全年补助72.31万元，补发以前年度及已故老电影放映员补助138.58万元。

“老电影放映员补助”项目是为解决老放映员实际困难、保障其切身利益的具体举措，是一项民生工程。我单位会继续准确把握上级有关政策要求，仔细测算每年度的资金额度，按程序兑付补助资金。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和

发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：隋秀娟    联系电话：0475-4213932