2021年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全旗供销合作事业的改革和发展。

（二）研究制定全旗供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

（三）根据旗政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织和协调管理，指导全旗供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）指导全旗供销合作社业务活动，推进“新农村现代流通服务网络工程”、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销合作系统农畜产品展会展销活动，领办创办农牧民专业合作社，组织发展农牧民合作经济组织，参与农牧业产业化经营、综合开发等工作，更好履行为农为牧服务职责。

（五）行使本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧方向，确保社有资产保值增值。

（六）代表本级供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

（七）承担旗委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构3个，分别为办公室、合作指导股和业务股。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	奈曼旗供销合作社联合社（本级）

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计132.5万元。与年初预算相比，收、支总计增加45.83万元，增长52.87%，变动原因：一是在职调入1人；二是2020年度地方追加经费未拨付，在2021年拨付了10万元；三是2021年供销系统腐败问题专项整治工作，追加工作经费；四是与原基层社职工官司纠纷，赔偿劳务费；五是追加了退休去世人员的丧葬费和抚恤金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计132.5万元。与年初预算相比，收、支总计增加45.83万元，增长52.87%，变动原因：一是在职调入1人；二是2020年度地方追加经费未拨付，在2021年拨付了10万元；三是2021年供销系统腐败问题专项整治工作，追加工作经费；四是与原基层社职工官司纠纷，赔偿劳务费；五是追加了退休去世人员的丧葬费和抚恤金。

 

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计132.5万元，其中：本年收入合计132.5万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计132.5万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加52.82万元，增长66.29%，主要原因：一是在职调入1人；二是2020年度地方追加经费未拨付，在2021年拨付了10万元；三是2021年供销系统腐败问题专项整治工作，追加工作经费；四是与原基层社职工官司纠纷，赔偿劳务费；五是追加了退休去世人员的丧葬费和抚恤金。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计132.5万元，其中：财政拨款收入132.5万元，占100%。

图1：收入决算图

 （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计132.5万元，其中：基本支出132.5万元，占100%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计132.5万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计132.5万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加52.82万元，增长66.29%。主要原因：一是在职调入1人；二是2020年度地方追加经费未拨付，在2021年拨付了10万元；三是2021年供销系统腐败问题专项整治工作，追加工作经费；四是与原基层社职工官司纠纷，赔偿劳务费；五是追加了退休去世人员的丧葬费和抚恤金。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计132.5万元，其中：基本支出132.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出132.5万元。与年初预算相比，增加45.83万元，增长52.87,变动原因：一是在职调入1人；二是2020年度地方追加经费未拨付，在2021年拨付了10万元；三是2021年供销系统腐败问题专项整治工作，追加工作经费；四是与原基层社职工官司纠纷，赔偿劳务费；五是追加了退休去世人员的丧葬费和抚恤金。其中：

（一）商业服务业等（类）

1．商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算65.76万元，决算支出95.71万元，完成年初预算的145.54%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在职调入1人；二是2020年度地方追加经费未拨付，在2021年拨付了10万元；三是2021年供销系统腐败问题专项整治工作，追加工作经费；四是与原基层社职工官司纠纷，赔偿劳务费。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.8万元，决算支出3.62万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算6.36万元，决算支出6.47万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数的差异原因：在职调入一人，增加相应的养老保险支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.18万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职业年金单位部门没有做实缴。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出23.17万元。决算数与年初预算数的差异原因：支付2020年12月去世的退休职工丧葬费和抚恤金。

5.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算0.08万元，决算支出0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.52万元，决算支出3.44万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年7月份调整单位医疗保险比例，由8.5%下调到8%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.5万元，其中：人员经费99.45万元，主要包括：基本工资19.15万元、津贴补贴24.64万元、奖金3.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.47万元、职工基本医疗保险缴费3.44万元、其他社会保障缴费0.08万元、退休费3.62万元、抚恤金23.17万元、生活补助14.98万元，较上年增加22.76万元，主要原因是：一是在职调入1人；二是追加了退休去世人员的丧葬费和抚恤金；公用经费33.06万元，主要包括：办公费3.43万元、印刷费5.49万元、手续费0.03万元、邮电费0.14万元、差旅费0.75万元、培训费0.04万元、劳务费11.67万元、委托业务费6.03万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他交通费0.92万元、其他商品和服务支出0.95万元、办公设备购置费2.51万元，较上年增加30.06万元，主要原因是：一是2020年度地方追加经费未拨付，在2021年拨付了10万元；二是2021年供销系统腐败问题专项整治工作，追加工作经费；三是与原基层社职工官司纠纷，赔偿劳务费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.2万元，支出决算为1.11万元，完成预算的92.84%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元，支出决算为1.11万元，完成预算的92.84%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：响应国家政策，减少公务用车运行维护费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.11万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，我单位本年无预算安排及无相关支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本年无预算安排及无相关支出。公务用车运行维护费支出1.11万元，用于公务用车保险费及维修支出，车均运维费1.11万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.97万元，主要原因是本年度供销系统腐败问题专项整治工作巡察审计下乡调研，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要是本年无预算安排及无相关支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要是本年无预算安排及无相关支出。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是本年无预算安排及无相关支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款收入；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无政府采购支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出33.06万元，比2020年增加30.06万元，增长1,001.91%。主要原因是：一是2020年度地方追加经费未拨付，在2021年拨付了10万元；二是2021年供销系统腐败问题专项整治工作，追加工作经费；三是与原基层社职工官司纠纷，赔偿劳务费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。2021年，我单位无民生项目和重点支出项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目自评综述：我单位在部门决算中反映无公共预算项目。

2.项目自评综述：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

截止2021年12月31日，我单位无民生项目和重点支出项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田永春    联系电话：0475-4213489

 

 

 

2021决算数据.xls