奈曼旗国有六号农场

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月10日

 

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门主要职责

（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）、保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，奈曼旗国有六号农场所属单位预算包括：乡镇一级事业单位预算。

（一）奈曼旗国有六号农场单位机构及人员基本情况

2022年全场财政供养人员22人（其中：在职10人,统配生10人,退役士兵公益岗1人)，退休 17人，聘用人员29人。

（二）奈曼旗国有六号农场单位设置 

单位情况表                          

 

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算462.26万元，比2021年预算减少69.2万元，下降13.02%，减少主要是由于社会保障和就业支出减少。

支出预算462.26万元，比2021年预算减少69.2万元，下降13.02%，减少主要是由于社会保障和就业支出减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入462.26万元，其中：一般公共预算拨款收入462.26万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0.00%；事业收入0万元，占比0.00%；事业单位经营收入0万元，占比0.00%；其他收入0万元，占比0.00%；上年结转0万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0.00%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出462.26万元，其中：基本支出314.99万元，占比68.14%；项目支出147.27万元，占比31.86%；事业单位经营支出0万元，占比0.00%。

主要用于“单位日常运转90.63万元、人员工资及人员保险224.36万元、对村民委员会和村党支部的补助147.27万元”。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算462.26万元，包括：一般公共预算财政拨款462.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类22.59万元，比上年预算数减少42.03万元。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、卫生健康支出类6.78万元，比上年预算数减少6.44万元。主要用于对职工基本医疗保险的补助。

3、农林水支出类432.9万元，比上年预算数减少11.37万元。主要用于农垦运行及对村民委员会和村党支部的补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0  万元，增长0.00%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0.00%。

我单位无国有资本经营预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0.00%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费3万元，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0.00%。

3、公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0.00%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0.00 %；公务用车运行维护费10万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0.00%，比上年执行数增加0万元，增长0.00%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算90.63万元，比上年减少94.07万元，下降50.93%。主要原因是由于社会保障和就业支出减少。2022年机关运行经费包括：办公费10万元、邮电费5万元、差旅费20万元、电费10万元、取暖费20万元、公务接待费3万元、公务用车维护费10万元、劳务费12.63万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算147.27万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕桂玲        联系电话：13284884387

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。