| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位名称：奈曼旗文学艺术界联合会 | 单位：万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 社会保障缴费 | 034001-奈曼旗文学艺术界联合会 | 工资福利支出 | 12.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金 | 034001-奈曼旗文学艺术界联合会 | 工资福利支出 | 4.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 034001-奈曼旗文学艺术界联合会 | 工资福利支出 | 39.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大额医疗 | 034001-奈曼旗文学艺术界联合会 | 工资福利支出 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险 | 034001-奈曼旗文学艺术界联合会 | 工资福利支出 | 0.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 一般商品服务支出 | 034001-奈曼旗文学艺术界联合会 | 公用经费 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 业务费 | 034001-奈曼旗文学艺术界联合会 | 部门预算项目 | 3.00 | 加强文艺界与社会各界联系，开展联络、协调、服务工作，组织会员学习，深入生活，创作评奖，成果展示，研究研讨、人才培养、对外交流和权益保护等各项工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品，保障日常正常运转 | 正向 | 大于等于 | 5 | 人 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奈曼文艺专刊的印刷 | 正向 | 大于等于 | 2000 | 册 | 10 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 购置办公用品，保障日常正常运转 | 正向 | 大于等于 | 1万 | 元 | 10 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 奈曼文艺专刊的印刷 | 正向 | 大于等于 | 10 | 元 | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 按规定标准完成年度支出任务 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1年 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 按规定标准支付各项支出，保障单位正常运转。 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 15 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 保障机关正常运转。 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 合 计 | 61.89 | |||||||||||