2021年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：

（1）保护和培育森林资源和生物多样性；

（2）负责编制国有林场森林经营方案并组织实施；。

（3）开展森林资源管护和生态修复工作；

（4）组织开展森林资源的合理开发利用；

（5）开展生态文化、教育和科普宣传工作；

（6）完成林业和草原局交办的其他任务。

2．机构情况：本年度机构情况无变化。

3．人员情况：

奈曼旗青龙山国有林场共有人员65人，其中，财政拨款在编人员5人，在职人员4人，退休人员1人；自收自支支职工60人，全部为在职职工，本年度存在退休人员造成今年自收自支职工人员减少。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、2021年完成无立木造林不合格地块的补植补造近1768亩。十月份我场成立了造林验收小组针对退化防护林修复地块进行了成活率的验收工作，验收合格面积为623亩。

2、防火工作是我场的重中之重，为加大宣传力度我场联合乡镇村组一起进行广泛宣传，通过赶大集、进村入户发微信、贴标语、发放宣传单、悬挂防火旗、讲防火课等方式，不漏村、不漏人，做到宣传无死角，同时与作业区内村签订森林防火联防联控协议切实达到群防群治目的。与旗森林公安局、应急管理局联合开展了秋冬季森林防火演练，进入防火期以来林场扑火队员全部进入24小时戒备状态，确保出现意外火情能够及时处理，做到“打早、打小、打了”。2021年共计发生火情0起，我场制定了处置森林火灾应急预案，坚持预防为主，积极消灭的防火方针，确保我场防火工作能够准备充分，反应迅速，措施得力，切实保护生态安全，力争把森林火灾损失降到最低限度。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度一般公共预算财政拨款收入1,029,462.05元、支出1,029,462.05元；年初预算1162500.00元。与上年对比本年度一般公共预算财政拨款收入减少33.65%、支出减少62.02%，增减变动原因主要原因为本年度由于国有林场改革、人员调动、人员工资调资及本年度项目资金减少，造成经费的资金减少，同时造成本年度一般公共预算财政拨款收入、支出减少。

 

 

 

 

 

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数	差异原因分析
一、社会保障和就业支出	83,300.00	33,364.60	33,364.60
三、卫生健康支出	601,600.00	521,266.79	521,266.79
四、城乡环保支出	32,100.00	0.00	0.00
五、农林水支出	445,500.00	474,830.66	474,830.66

 

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
						1.本年收入	1,029,462.05	1,551,605.31	-522,143.26	-33.65	2021年度林业改革资金支出减少
其中：一般公共预算财政拨款	1,029,462.05	1,522,826.74	-493,364.69	-32.40	2021年度林业改革资金支出减少
政府性基金预算财政拨款	0.00	28,778.57	-28,778.57	-100.00	2021年度无政府性基金收入
2.本年支出	1,029,462.05	2,710,286.34	-1,680,824.29	-62.02	2021年度林业改革资金支出减少
其中：基本支出	1,015,502.05	2,610,286.34	-1,594,784.29	-61.10	2021年度林业改革资金支出减少
（1）人员经费	933,526.31	2,332,643.59	-1,399,117.28	-59.98	2021年度林业改革资金支出减少
（2）日常公用经费	81,975.74	277,642.75	-195,667.01	-70.47	2021年度缩减公用经费
项目支出	13,960.00	100,000.00	-86,040.00	-86.04	2020年度项目支出为管护房，2021年度项目支出减少
3.年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

 

 

 

 

 

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年度无会议费

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年度无培训费

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入1,029,462.05元，财政拨款收入包括人员工资、公用经费及财政供养人员五险一金社会保障缴费；支出总额1,029,462.05，其中人员经费支出933,526.31元（包括人员工资、国有林场改革补助资金及财政供养人员五险一金，自收自支人员医疗保险社会保障缴费）、公用经费支出81,975.74元、项目支出13960.00元。

5.非财政拨款收入分析。

本年度无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1．本年度无结转。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年度年末资产负债信息中的货币资金指标较上一年度减少100%，无资产债报表未填列数据，造成本年度货币资金较上一年度减少。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

为规范单位财务会计核算，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步做好决算信息公开工作的指导意见》等要求，我单位认真执行决算及绩效信息公开工作，同时奈曼旗财政局按规定开展批复预算工作，全面促进部门决算管理。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无意见和建议

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无意见和建议

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。