第二部分 2022 年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算 135.46 万元，比 2021 年预算增加 15.37 万元，增长 12%，增加主要是由于本年度调入 1 人，人员经费增加，业务费增加。支出预算 135.46 万元，比 2021 年预算增加 15.37 万元，增长 12%，增加主要是由于本年度调入 1 人，人员经费增加，业务费增加。主要用于“人员支出、机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 135.46 万元，包括：一般公共预算财政拨款 135.46 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类121.47 万元，比上年预算数增加 13.61 万元。主要用于基本支出 106.77 万元：工资福利支出 96.11 万元，其中基本工资 36.47 万元，津贴补贴 35.19万元，绩效工资 2.85 万元，奖金 2.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.38 万元，职业年金缴费 6.19 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元；公务运行费 10.66 万元，其中办公费 0.50 万元，水费 0.10 万元，邮电费 0.10 万元，差旅费 1.00 万元，公务接待费 0.10 万元，劳务费 0.20 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 6.66 万元。项目支出 14.70 万元：其中应急救护培训项目 9.70 万元，主要用于备灾库租金 1.10 万元，红十字会应急救护培训 6.60 万元，组织公益活动、募捐、紧急灾害，突发事件等支出 2.00 万元；业务费 5.00 万元。
2、卫生健康支出 6.25 万元，比上年预算数增加 0.60 万元。主要用于职工基本医疗保险和大额医疗保险缴费。
3、住房保障支出 7.74 万元，比上年预算数增加 1.16 万元。主要用于补助职工住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。 我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。我单位无国有资本经营财政拨款预算。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 2.10 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 31%；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。增加主要是由于本部门无因公出国（境）活动。
2、公务接待费 0.10 万元，比上年预算数减少 0 万元， 下降 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 33%，增加原因是本单位车辆增加维 修费 0.50 万元。本年预算比上年执行数增加 0.50 万元，增长 33%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 2.00 万元，本年预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 33%，比上年执行数增加 0.50万元，增长 33 %，增加原因是本单位车辆增加维修费 0.50 万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算10.66万元，比上年增加 1.66 万元，增长 18%。主要原因是本年度调入 1 人，人员经费增加。2022 年机关运行经费包括：办公费 0.50 万元，水费 0.10 万元，邮电费 0.10 万元，差旅费 1.00 万元，公务接待费 0.10 万元，劳务费 0.20 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 6.66 万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至 2021 年末，共有车辆 1 辆，其中：机要通信车 0 辆、应急保障车 1辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。
四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况2022 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 14.70 万元，占全部项目支出预算的 100%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的 80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累
的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：财务室
联系电话：0475-4222693
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式 按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。