内蒙古自治区通辽市奈曼旗人力资源和社会保障局（本级）

2020年度决算公开报告

 目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）部门职能

奈曼旗人力资源和社会保障局是奈曼旗人民政府综合管理人力资源和社会保障工作的职能部门。奈曼旗人力资源和社会保障系统共有行政机关1个。

（二）部门主要职责

奈曼旗人力资源和社会保障局主要工作职责：

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，贯彻实施自治区、通辽市人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2.拟定全旗人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，推进人才战略实施，完善人才储备制度。

3.贯彻实施《就业促进法》，拟订全旗统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全旗城乡的社会保障体系。贯彻执行全自治区统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行养老、失业、工伤政策，加强全旗社会保险及其补充保险基金管理和监督。    

5.负责全旗就业、失业、社会保险信息引导，实施预防、调节和控制，执行经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全旗就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.执行国家、自治区和通辽市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全旗事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全旗职称制度改革工作，负责全旗高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订全旗农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.承办奈曼旗政府和通辽市人力资源和社会保障局交办的其它事项。

二、机构设置

局本级独立预算单位共有1家：财政拨款的行政单位1家 奈曼旗人力资源和社会保障局

奈曼旗人力资源和社会保障局行政编制11名，参公事业编制8名，全额事业编制10名，机关工勤编制1名；

奈曼旗人力资源和社会保障局实有行政编制人数9人，参公事业编制8人，全额事业编制10人，机关工勤编制1人，机构改革分流安置事业人员1人，退休人员10人。

 

单位情况表

                                          

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年奈曼旗人力资源和社会保障局预算资金收入 730.32万元（财政拨款730.32万元）， 2020年奈曼旗人力资源和社会保障局决算资金收入1064.15万元，增加333.83万元，增加42%。

财政拨款收入增加原因：2020年度行政事业人员增资、就业补助资金支出增加；2020年度事业单位引进人才考试工作费用增加，精准扶贫下乡，金保工程维护费，劳动仲裁、监察经费支出增加。

资金用途：

2020年预算基本支出1118.67万元，2020年决算基本支出479.21万元，减少64.24万元，减少11%：其中2020年预算工资福利支出454.67万元，2020年决算工资福利支出292.89万元，减少161.78万元，减少35%；2020年预算商品服务支出12.7万元，2020年决算商品服务支出143.89万元，增加131.19万元，增加91%；2020年预算对个人和家庭的补助76.69万元，2020年决算对个人和家庭的补助42.43万元，减少34.26万元，减少44%；2020年预算其他资本性支出0万元，2020年决算其他资本性支出0万元。

基本支出增减变动原因：工资福利支出、对个人和家庭的补助减少原因：按照规定，2020年5月退休人员10人退休费移交社保发放；商品服务支出增加原因，按照规定，就业项目经费增加，精准扶贫下乡，金保工程维护费，机关事业单位“准备期”结算工作全面开展，加大稽核力度，农保死亡人员冒领待遇追缴，公务费支出增加。

2020年预算项目支出186.87万元，2020年决算项目支出584.94万元，增加398.07万元，增加68%。

项目支出增加原因：2020年度就业资金补助增加，发放协理员2017-2019年度补助。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,064.15万元，其中：本年收入合计1,064.15万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,064.15万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加201.82万元，增长23.4%；支出总计增加201.82万元，增长23.4%。主要原因：一是2020年度行政事业人员增资；二是就业补助资金支出增加；三是2020年度事业单位引进人才考试工作费用增加，四是精准扶贫下乡，金保工程维护费，劳动仲裁、监察经费支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,064.15万元，其中：财政拨款收入1,064.15万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,064.15万元，其中：基本支出479.21万元，占45%；项目支出584.94万元，占55%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,064.15万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,064.15万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加201.82万元，增长23.4%；支出增加201.82万元，增长23.4%。主要原因：一是2020年度行政事业人员增资；二是就业补助资金支出增加；三是2020年度事业单位引进人才考试工作费用增加，四是精准扶贫下乡，金保工程维护费，劳动仲裁、监察经费支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,064.15万元，其中：基本支出479.21万元，占45%；项目支出584.94万元，占55%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出479.21万元，其中：人员经费335.32万元，主要包括：基本工资112.55万元、津贴补贴94.84万元、奖金6.97万元、职工医疗保险缴费19.02万元、其他社会保障缴费2.01万元、绩效工资49.19万元、其他工资福利支出8.32万元，退休费20.08万元、生活补助22.35万元，较上年减少63.71万元，主要原因是：2020年5月退休人员10人退休费移交社保发放；公用经费143.89万元，主要包括：办公费10.89万元、印刷费1.13万元、邮电费2.39万元、手续费0.13万元、差旅费11.73万元、培训费0.41万元、劳务费66.75万元、公务用车运行维护费1.94万元，其他交通费5.73万元、其他商品和服务支出42.8万元，较上年增加47.03万元，主要原因是：一是2020年度行政事业人员增资；二是就业补助资金支出增加；三是2020年度事业单位引进人才考试工作费用增加，四是精准扶贫下乡，金保工程维护费，劳动仲裁、监察经费支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为10万元，支出决算为3.43万元，完成预算的34.3%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为3.43万元，完成预算的34.3%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.43万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国支出。

公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3.43万元，用于精准扶贫下乡、开展社保基金检查、稽核工作，车均运维费3.43万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.06万元，主要原因是按照八项规定，严格控制“三公”经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。本单位无公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6个，共涉及资金  186.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对劳动保障监察经费项目，社会保障协理员工资（旗级匹配部分）项目，“金保工程”社会保险信息系统使用、维护费用项目，人社系统办公楼取暖费、水电费项目，困难职工生活补助项目，退役士兵、安置技校生、单位聘用人员工资及社会保险项目等6个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  186.87 万元，政府性基金支出   0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映劳动保障监察经费项目，社会保障协理员工资（旗级匹配部分）项目，“金保工程”社会保险信息系统使用、维护费用项目，人社系统办公楼取暖费、水电费项目，困难职工生活补助项目，退役士兵、安置技校生、单位聘用人员工资及社会保险项目等6个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“金保工程”社会保险信息系统使用、维护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过金保工程业务专网，支持自治区、市、旗、乡镇各级业务经办。发现的主要问题及原因：财政未按预算执行进度拨款。与财政协调，加快资金支付进度。下一步改进措施：与财政协调，加快资金支付进度。

2.困难职工生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：确保困难职工得到慰问帮扶，保证困难职工生活安定。发现的主要问题及原因：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。下一步改进措施：加强项目管理的规范性。

3.退役士兵、安置技校生、单位聘用人员工资及社会保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.49万元，执行数为12.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：军队转业干部安置工作任务越来越繁重，做好军队转业干部维稳工作是维护社会稳定的重要因素之一。依法保障企业军转干人员、退役士兵合法权益。发现的主要问题及原因：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。下一步改进措施：加强项目管理的规范性。

4.社会保障协理员工资（旗级匹配部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为108.64万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：进一步强化基层劳动保障队伍素质和能力提升，做好基层劳动保障和就业扶贫工作。发现的主要问题及原因：财政未按预算执行进度拨款。与财政协调，加快资金支付进度。下一步改进措施：与财政协调，加快资金支付进度。

5.劳动保障监察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章；规范劳动保障监察工作，维护劳动者合法权益。发现的主要问题及原因：财政未按预算执行进度拨款。与财政协调，加快资金支付进度。下一步改进措施：与财政协调，加快资金支付进度。

6.人社系统办公楼取暖费、水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为35.74万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位冬季正常供暖，保障单位正常开展工作。发现的主要问题及原因：财政未按预算执行进度拨款。与财政协调，加快资金支付进度。下一步改进措施：与财政协调，加快资金支付。

项目支出绩效自评表

 

 

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			退役士兵、安置技校生、单位聘用人员工资及社会保险			项目负责人及电话		王化成4213955
主管部门			奈曼旗人力资源和社会保障局			实施单位		奈曼旗人力资源和社会保障局
项目预算执行情况 （万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：		12.49	12.49		10	100%		10
			其中：财政拨款		12.49	12.49		-	0		-
			其他资金					-			-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	目标1：军队转业干部安置工作任务越来越繁重，做好军队转业干部维稳工作是维护社会稳定的重要因素之一。依法保障企业军转干人员、退役士兵合法权益					目标1：军队转业干部安置工作任务越来越繁重，做好军队转业干部维稳工作是维护社会稳定的重要因素之一。依法保障企业军转干人员、退役士兵合法权益
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		企业军转干人员、退役士兵、技校生人数	10	5人	5人		10
				退役士兵、安置技校生工资、保险	10	12.49万	12.49万		10
		质量指标		根据要求按时缴纳社会保险	5	按月缴纳	按月缴纳		5
		时效指标		根据要求按时发放工资缴纳社会保险	10	按月发放	按月发放		10
		成本指标		所有支出不超预算安排	5	≦12.49万	≦12.49万		5
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0				0
		社会效益指标		做好企业军转干部解困工作，维护奈曼旗社会整体稳定。获得感。	15	95%以上	95%以上		15
		生态效益指标			0				0
		可持续影响指标		企业军转干人员满意度	15	95%以上	95%以上		15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		做好企业军转干部解困工作，维护奈曼旗社会整体稳定。获得感。	10	95%以上	95以上		10
总分					100				100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

 

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			社会保障协理员工资（旗级匹配部分）			项目负责人及电话		王化成4213955
主管部门			奈曼旗人力资源和社会保障局			实施单位		奈曼旗人力资源和社会保障局
项目预算执行情况 （万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：		108.64	0		10	0		0
			其中：财政拨款		108.64	0		-	0		-
			其他资金					-			-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	目标1：军队转业干部安置工作任务越来越繁重，做好军队转业干部维稳工作是维护社会稳定的重要因素之一。依法保障企业军转干人员、退役士兵合法权益					目标1：军队转业干部安置工作任务越来越繁重，做好军队转业干部维稳工作是维护社会稳定的重要因素之一。依法保障企业军转干人员、退役士兵合法权益
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		基层劳动社会保障补助人数	10	388人	388人		10	财政未按预算支出执行进度拨款
				基层劳动社会保障补助标准	10	每年每人1500元	0		0	财政未按预算支出执行进度拨款
		质量指标		社会保障协理员工资考核准确率	5	100%	100%		5
		时效指标		基层劳动社会保障补助到位率	10	100%	100%		0	财政未按预算支出执行进度拨款
		成本指标		所有支出不超预算安排	5	≦108.64万	≦108.64万		5
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0				0
		社会效益指标		基层劳动社会保障协理员工作完成率	15	95%以上	95%以上		15
		生态效益指标			0				0
		可持续影响指标		社会保险政策宣传普及执行率	15	95%以上	95%以上		15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		社会保险参保人员满意度	10	95%以上	95以上		10
总分					100				70
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

 

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

劳动保障监察经费

项目负责人及电话

王化成4213955

主管部门

奈曼旗人力资源和社会保障局

实施单位

奈曼旗人力资源和社会保障局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10

0

10

0%

0

其中：财政拨款

10

10

-

0

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章；规范劳动保障监察工作，维护劳动者合法权益  目标2：本年度落实财政保障劳动保障监察经费制度。按照《劳动保障监察条例》规定，将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障，为各项执法活动的开展提供支撑。

目标1：贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章；规范劳动保障监察工作，维护劳动者合法权益  目标2：本年度落实财政保障劳动保障监察经费制度。按照《劳动保障监察条例》规定，将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障，为各项执法活动的开展提供支撑。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

本年度预算拨款补助金额

10

10万

0

0

财政未按预算支出执行进度拨款

执法公务车支出

10

2万

2万

10

质量指标

日常巡查、检查、案件处理

5

依法及时处理

依法及时处理

5

时效指标

政策宣传普及执行率

10

95%以上

95%以上

10

成本指标

劳动监察办案经费

5

10万

10万

5

效益指标 (30分)

经济效益指标

0

0

社会效益指标

执法规范度、满意度

15

95%以上

95%以上

15

生态效益指标

0

0

可持续影响指标

维护劳动者合法权益满意度

15

95%以上

95%以上

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

劳动保障监察工作完成满意度

10

95%以上

95以上

10

总分

100

80

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

人社系统办公楼取暖费、水电费

项目负责人及电话

王化成4213955

主管部门

奈曼旗人力资源和社会保障局

实施单位

奈曼旗人力资源和社会保障局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

35.74

0

10

0%

0

其中：财政拨款

35.74

10

-

0

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：本单位冬季正常供暖  目标2：保障单位正常开展工作

目标1：本单位冬季正常供暖  目标2：保障单位正常开展工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

本年度预算拨款补助金额

10

35.74万

0

0

财政未按预算支出执行进度拨款

办公楼取暖面积

10

3612平米

3612平米

10

质量指标

办公楼达到正常取暖温度

5

达标

达标

5

时效指标

办公楼取暖期

10

6个月

6个月

10

成本指标

取暖费

5

35.74万

35.74万

5

效益指标 (30分)

经济效益指标

0

0

社会效益指标

办公楼冬季正常办公

15

95%以上

95%以上

15

生态效益指标

0

0

可持续影响指标

为参保单位和参保个人提供了舒适的办公环境。

15

95%以上

95%以上

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

办事人员及社会保险服务对象满意度

10

95%以上

95以上

10

总分

100

80

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以困难职工生活补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

奈曼旗人力资源和社会保障局旗级项目

预算执行情况绩效自评报告

根据《奈曼旗财政局关于开展2020年度旗级项目支出预算执行情况绩效自评工作的通知》，我局对2020年度旗级项目支出预算执行情况绩效自评如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）　困难职工生活补助年初项目资金预算10万元。

（二）项目绩效目标

目标1：确保困难职工得到慰问帮扶，保证困难职工生活安定

目标2：保证社会和谐稳定

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位、执行情况分析

年初项目资金预算困难职工生活补助10万元。

财政拨款到位项目资金预算：困难职工生活补助10万元。

2、项目资金管理情况分析

　在专项资金组织管理上，我们严格按照国家和自治区、市规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使专项资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。制订完善财务审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。               

  （二）项目实施情况

今年在旗委、旗政府的正确领导下，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，深入推进人社领域各项改革，着力实施法治人社建设，扎实推动人社事业全面可持续发展。我局在就业创业工作、社会保障工作、人事人才工作、执法维权工作等方面达到预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析

　1、产出指标完成情况分析

2020我局的所有专项资金按照相关规定专款专用，本年度预算拨款10万元，；根据相关要求按时完成困难职工生活补助发放，项目资金基本实现收支平衡。

2、效益指标完成情况分析

2020我局的所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，都是按照法定程序要求先申报后开支，进一步密切了政府与困难群众的联系，体现了“爱民、亲民”的良好传统。　

3、满意度指标完成情况分析

我局按照年初计划，认真完成了各项专项工作任务，为各股室工作的正常运转提供保障，困难职工满意度，群众对政府服务职能更加满意。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

　2020年人社局专项资金预算困难职工生活补助10万元,专项资金项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。及时在政府网站公开部门预算执行情况。

四、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财政监督发现的问题

 

　

　

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出143.89万元，比2019年增加47.03万元，增长48.6%。主要原因是：一是2020年度事业单位引进人才考试工作费用增加，二是精准扶贫下乡，金保工程维护费，劳动仲裁、监察经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

主要原因是：无财政性资金政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，执法执勤用车1辆,主要用于：主要用于劳动保障监察大队执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套），主要原因是无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。主要原因是单位价值100万元以上通用设备。

 

第三部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卜宪峰    联系电话：0475-4213543