| 明细分类账 [511]—发包及上交收入 | ||||
| 单位：北老贵2015 | ||||
| 月 | 凭证字 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
| 1 | 上年结转 | |||
| 1 | 本期合计 | |||
| 1 | 本年累计 | |||
| 3 | 记-3 | 收2021年金永林小企业房租并上缴经管站专户 | 7,000.00 | |
| 3 | 本期合计 | 7,000.00 | ||
| 3 | 本年累计 | 7,000.00 | ||
| 4 | 记-20 | 收荃茂公司2021年西南沙子承包费并上缴经管站专户 | 8,160.00 | |
| 4 | 本期合计 | 8,160.00 | ||
| 4 | 本年累计 | 15,160.00 | ||
| 5 | 记-3 | 收刘国庆2021年林地承包费并上缴经管站专户 | 5,000.00 | |
| 5 | 记-4 | 收王淑君2021年承包碱甸子地承包费并上缴经管站专户 | 2,000.00 | |
| 5 | 本期合计 | 7,000.00 | ||
| 5 | 本年累计 | 22,160.00 | ||
| 7 | 记-12 | 收赵均2021年小企业房租并上缴经管站专户 | 5,000.00 | |
| 7 | 本期合计 | 5,000.00 | ||
| 7 | 本年累计 | 27,160.00 | ||
| 8 | 记-6 | 收任维国2021年碱甸子地承包费并上缴经管站专户 | 14,100.00 | |
| 8 | 本期合计 | 14,100.00 | ||
| 8 | 本年累计 | 41,260.00 | ||
| 10 | 记-3 | 收刘国玉2021年村东空闲地承包费并上缴经管站专户 | 30,000.00 | |
| 10 | 记-4 | 收刘国玉2021年小企业房租并上缴经管站专户 | 5,000.00 | |
| 10 | 记-5 | 收风华学校2021年房租并上缴经管站专户 | 24,000.00 | |
| 10 | 本期合计 | 59,000.00 | ||
| 10 | 本年累计 | 100,260.00 | ||
| 11 | 记-8 | 收刘志伟2021年西北荒山承包费并上缴经管站专户 | 3,000.00 | |
| 11 | 记-15 | 收金志强，王守珍44户承包桑不亚甸子养殖小区承包费并上缴经管站专户 | 4,440,000.00 | |
| 11 | 记-16 | 收轩德伍2021年养殖小区承包费并上缴经管站专户 | 8,700.00 | |
| 11 | 本期合计 | 4,451,700.00 | ||
| 11 | 本年累计 | 4,551,960.00 | ||
| 12 | 记-19 | 北老柜村桑不亚甸子养殖小区工程款拆顶养殖小区承包费 | 180,000.00 | |
| 12 | 记-23 | 退回席爱学养殖小区承包费 | 10,000.00 | |
| 12 | 记-32 | 结转12月损益 | 5,000.00 | |
| 12 | 记-32 | 结转12月损益 | 3,000.00 | |
| 12 | 记-32 | 结转12月损益 | 41,000.00 | |
| 12 | 记-32 | 结转12月损益 | 4,672,960.00 | |
| 12 | 本期合计 | 4,731,960.00 | 180,000.00 | |
| 12 | 本年累计 | 4,731,960.00 | 4,731,960.00 | |