内蒙古自治区通辽市奈曼旗沙日浩来国有机械林场

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（1）管理国有林场，促进林业发展。

（2）负责沙日浩来，义隆永镇国有林地造林治沙、育苗、林政资源管理、封育、森林防火、病虫害防治等建设任务，属生态建设型的治沙林场。

（3）负责下设经营生产队的日常管理工作。

二、机构设置

本单位依据三定方案不设内设机构

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入年初预算金额为83.99万元，支出年初预算金额为83.99万元，本年度收入决算金额为492.32万元，支出决算金额为492.32万元，从预算执行情况看，主要由于地方财力不足，无法足额填列年初预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计492.32万元，其中：本年收入合计426.56万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余65.76万元；支出总计492.32万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少102.04万元，下降17.2%；支出总计减少102.04万元，下降17.2%。主要原因：一是本年度国有林场改革项目职工养老保险补助减少；二是机构人员经费减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计426.56万元，其中：财政拨款收入426.56万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计492.32万元，其中：基本支出242.56万元，占49.3%；项目支出249.76万元，占50.7%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计492.32万元，其中：年初结转和结余65.76万元；支出总计492.32万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少102.04万元，下降17.2%；支出减少102.04万元，下降17.2%。主要原因：一是本年度国有林场改革项目职工养老保险补助减少；二是机构人员经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计492.32万元，其中：基本支出242.56万元，占49.3%；项目支出249.76万元，占50.7%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出242.56万元，其中：人员经费158.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少273.31万元，主要原因是：本年度国有林场改革项目职工养老保险补助减少；公用经费84.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费、劳务费，较上年增加14.11万元，主要原因是：本年度对总厂区进行维护修建，导致劳务费等支出略有增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于本单位无因公出国（境）费支出。较上年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是单位无公车购置及运行维护支出。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.88万元，主要原因是本年度无公车运维费用支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。较上年增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费用支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金249.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对 “锦绣海棠高标准示范园 ”、“ 林场改革职工养老保险补助 ”2个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出249.76万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“锦绣海棠高标准示范园 ”、“ 林场改革职工养老保险补助 ”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目根据年初设定的绩效目标，项目评价得分94分。全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：锦绣海棠高标准示范园的建设基地及建设面积已经完成绩效目标，项目竣工验收合格率达到100%，果树成活率>90%。发现的主要问题及原因：项目建设第一年，未达到盛果期,经济建设指标未达预期。下一步改进措施：持续经营锦绣海棠高标准示范园，确保项目建成5年后达到年收益160万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“锦绣海棠高标准示范园 ”、“ 林场改革职工养老保险补助 ”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.锦绣海棠高标准示范园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：锦绣海棠高标准示范园的建设基地及建设面积已经完成绩效目标，项目竣工验收合格率达到100%，果树成活率>90%。发现的主要问题及原因：项目建设第一年，未达到盛果期,经济建设指标未达预期。下一步改进措施：持续经营锦绣海棠高标准示范园，确保项目建成5年后达到年收益160万元。

2.林场改革职工养老保险补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为65.76万元，执行数为65.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：林场改革职工养老保险补助的受益人数已经完成绩效目标，职工生活得到改善。发现的主要问题及原因：部分年度养老保险补助未落实。下一步改进措施：上级拨付后，第一时间拨付到个人。

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

奈曼旗沙日浩来国有机械林场“锦绣海棠”高标准示范园

项目负责人及电话

李玉峰13904759182

主管部门

奈曼旗林业和草原局

实施单位

奈曼旗沙日浩来国有机械林场

资金情况（万元）

全年执行数（B)

分值

执行率

得分

年度资金金额

220

184

10

91%

7

其中：本年财政拨款

200

184

8

92%

7

其他资金

20

0

2

0%

0

年度总体目标

年度设定目标

年度总体目标完成情况综述

锦绣海棠高标准示范园项目建成，可解决季节性就业岗位25人。项目建成5年后达到盛果期，达到盛果期后每年解决林场富余职工就业30人以上（林场没有建档立卡贫困户）；预计出售果品收入每年160万元以上，出售果品收入全部用于改善职工生产生活条件。

锦绣海棠高标准示范园项目建成，各类基础设施及造林工程按质按量完成，项目实施过程中，解决季节性就业岗位25人以上。项目建成5年后达到盛果期，达到盛果期后每年解决林场富裕职工就业30人以上。

绩  效  指  标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

建设“锦绣海棠”基地

6

2处

2处

6

“锦绣海棠”果树基地建设面积

5

342亩

342亩

5

质量指标

项目竣工验收合格率

7

100%

100%

7

果树成活率

6

≥90%

≥90%

6

时效指标

项目开工实际

5

2020.4.15

2020.4.15

5

项目竣工时间

5

2020.5.30

2020.5.30

5

项目验收时间

5

2020.12.30之前

2020.12.30之前

5

成本指标

项目预算总控指数

5

≤220万元

≤220万元

5

效益指标

经济效益指标

项目建成5年后，到盛果期预计年收入

5

≥160万元

0万元

2

项目建设第一年，未达到盛果期

带动增加贫困人口全年总收入

6

0万元

3万元

6

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数

5

0人

13人

5

解决季节性就业岗位

5

≥25人

≥25人

5

项目可参与农户

5

149户

149户

5

扶持富余职工，改善生活水平

5

效果明显

效果明显

5

可持续影响指标

项目可持续发挥作用年限

5

≥10年

≥10年

5

增加富余职工收入，改善生活水平

5

长期

长期

5

满意度指标

服务对象满意度指标

富余职工满意度

5

≥90%

≥90%

5

总分

100

94

 

 

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

奈曼旗沙日浩来国有机械林场林场改革职工养老保险补助

项目负责人及电话

李玉峰13904759182

主管部门

奈曼旗林业和草原局

实施单位

奈曼旗沙日浩来国有机械林场

资金情况（万元）

全年执行数（B)

分值

执行率

得分

年度资金金额

65.76

65.76

10

100%

10

其中：本年财政拨款

65.76

65.76

10

100%

10

其他资金

0

0

年度总体目标

年度设定目标

年度总体目标完成情况综述

将上级拨付的林场改革职工养老保险补助拨付到位

已经全部到位

绩  效  指  标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

社会效益指标

受益职工人数

25

92人

92人

25

扶持富余职工，改善生活水平

25

效果明显

效果明显

25

增加富余职工收入，改善生活水平

20

长期

长期

20

满意度指标

服务对象满意度指标

富余职工满意度

20

≥90%

≥90%

20

总分

100

100

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“锦绣海棠”高标准示范园项目为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出84.34万元，比2019年增加14.11万元，增长20%。主要原因是：本年度对总厂区进行维护修建，导致劳务费等支出略有增加。。

 

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于营林生产的轻型普通货车（皮卡车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈晓贵    联系电话：0475-4442043