黄花塔拉苏木人民政府2021年预算公开报告
2021年 3 月 18日
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
奈曼旗黄花塔拉苏木政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。苏木政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）部门主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，奈曼旗黄花塔拉苏木人民政府部门预算包括：乡镇本级预算和乡属事业单位预算。
奈曼旗黄花塔拉苏木人民政府部门机构及人员基本情况
乡本级及下设独立预算单位共有4家，其中财政拨款的行政机关1个、公益一类事业单位3个。
2021年我单位共有编制66个，其中行政编制24个、事业编制42个、财政供养人员共119人，其中党委政府核定行政编制24人、实有行政职人员有22人；综合保障和技术推广中心核定事业编制17人员，实有16人员； 综合行政执法局核定编制16人员，实有8人员；党群服务中心核定事业编制9人员，实有9人；退休人员30人(其中行政退休12人、事业退休18人)，遗属人员17人，分流人员10人、统配生1人、委培和技校生5人员、退役士兵1
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
黄花塔拉苏木人民政府 |
财政拨款的行政单位 |
|
1 |
综合保障和技术推广中事业单位 |
全额拨款事业单位 |
2 |
综合行政执法局 |
全额拨款事业单位 |
3 |
党群服务中心 |
全额拨款事业单位 |
4 |
||
5 |
第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算 1605.05万元，比2020年预算增加232.23万元，增长16.92 %，增加主要是由于2020年机构改革人员增加、嘎查村干部待遇的提高导致预算收入的增加。
支出预算1605.05万元，比2020年预算增加232.23万元，增长16.92 %，增加主要是由于2020年机构改革人员增加导致人员支出、公用经费等基本支出增加；嘎查村干部待遇的提高导致项目支出增加。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入1605.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1605.05万元，占比 100%；
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出1605.05万元，其中：基本支出 1205.53万元，占比 75.11 %；项目支出 399.52万元，占比 24.89 %。
主要用于“一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1605.05万元，包括：一般公共预算财政拨款1605.05万元；
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 863.65 万元，比上年预算数增加 457.82万元。主要用于苏木党委政府人员、党群服务中心、综合行政执法局、综合技术推广中心人员工资及一般商品和服务支出方面的支出。
2、社会保障和就业类 213.47万元，比上年预算数减少79.04万元。主要用于行政事业离退休人员工资、各种保险缴费支出、退役士兵安置等。
3、卫生健康支出139.12万元，比上年预算增加84.60万元。主要用于苏木党委政府人员、党群服务中心人员、综合行政执法人员、综合保障和技术推广中心人员医疗保险。
4、农林水支出338.45万元，比上年预算减少213.61万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
5、住房保障支出50.36万元，比上年预算增加9.06万元。主要用于苏木党委政府、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局、党群服务中心人员住房公积金的支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，比上年预算数增加万元，增长 %。主要用于…… 或
我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，比上年预算数增加万元，增长 %。主要用于…… 或
我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 8.00 万元，与上年预算一致；本年预算比上年执行数增加（减少） 3.00 万元，增长（下降）37.50%。其中：
1、因公出国（境）费用 0.00 万元，比上年预算数增加（减少） 0.00万元，增长（下降）0.00 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0.00万元，增长（下降） 0.00 %。增加（减少）主要是由于……。
2、公务接待费 3.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00 %，本年预算比上年执行数增加3.00万元，增长37.50 %。
3、公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，与上年预算一致；本年预算与上年执行数一致；公务用车运行维护费 5.00万元，本年预算比上年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0.00%，比上年执行数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。增加（减少）主要是由于……。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 193.80 万元，比上年增加29.1 万元，增长17.67%。主要原因是机构改革人员增加、临时工工资以机关运行经费方式拨款。2021年机关运行经费包括：办公费66.50万元、邮电费5.00印刷费6.00万元、手续费0.8万元、电费8.00万元、取暖费15.00万元、差旅费19.00万元、维护费10.00万元、会议费5.00万元、培训费 3.00 万元、公务接待费3.00万元、公务用车维护费 5.0000元、劳务费22.00万元、其他交通费25.50万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00元，政府采购服务预算0.00 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 5辆，其中：主要领导用车2两，其他用车3 辆；无单位价值200万元以上大型设备。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算399.52万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 黄花塔拉苏木人民政府 2021年部门预算公开表1.xls