奈曼旗白音他拉苏木人民政府
2021年预算公开报告
目录
第一部分部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
11.项目支出预算总表
12.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
13.国有资本经营预算支出表
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
奈曼旗白音他拉苏木政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。苏木政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）部门主要职责
1、加强基层党的建设，贯彻党在农村牧区的各项方针政策，落实旗委、政府的工作部署及本苏木党代会、人代会的会议、管理本行政区域内的行政工作。
2、贯彻落实乡村振兴战略有关政策措施，负责扶贫开发工作；改善和优化经济环境，促进农村牧区经济社会发展，推进城镇化建设。
3、推进农牧业经济结构调整和产业化步伐，加强生态环境建设和农牧业基础设施建设，增强农牧业综合生产能力。
4、加强农村牧区社会治安综合治理，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护农村牧区社会稳定。
5、保障社会经济组织和农牧民的合法权益，组织引导农牧民兴办各类专业合作经济组织。
6、开展农牧民科技培训和创业就业技能培训，为农牧民提供信息和科技服务，促进农村牧区剩余劳动力转移就业。
7、开展文化医疗卫生健康服务，发展农村牧区文化、教育、科技、体育、卫生、计划生育、环境保护以及道路交通等公益性事业。
8、推进农村牧区社会保障、医疗保障等社会公益事业。
9、依照《村民委员会组织法》指导嘎查村委会和广大农牧民依法开展村民自治和自我教育、自我管理、自我服务。
10、负责履行自治区赋予苏木乡镇的行政许可、行政确认、行政给付、行政处罚等行政权力事项。
11、完成旗委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，奈曼旗白音他拉苏木人民政府所属单位预算包括：苏木属事业单位预算。
（一）奈曼旗白音他拉苏木人民政府属单位机构及人员基本情况
苏木本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为3家。
2021年我单位共有编制72个，其中行政编制29个、事业编制43个；财政供养人员共115人，其中党委政府行政在职人员有25人，党群服务中心在职人员有12人，综合行政执法局在职人员有8人，综合保障和技术推广中心在职人员有21人，退休人员28人(其中行政退休12人、事业退休16人)，遗属人员15人，退役士兵1人、公益性岗位1人、技校生4人。
（二）奈曼旗白音他拉苏木人民政府苏木属单位设置
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
奈曼旗白音他拉苏木人民政府 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子） |
公益一类事业单位 |
3 |
综合行政执法局 |
公益一类事业单位 |
4 |
综合保障和技术推广中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算1292.75元，比2020年预算减少102.41 万元，下降7.92%，减少主要原因是由于2020年度7月份退休人员移交给社保局，2021年预算人员支出比2020年减少。
支出预算1292.75万元，比2020年预算减少102.41 万元，下降7.92%，减少主要原因是由于2020年度7月份退休人员移交给社保局，2021年预算人员支出比2020年减少。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入1292.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1292.75万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出1292.75万元，其中：基本支出 1061.85万元，占比82.14%；项目支出230.90万元，占比17.86%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1292.75万元，包括：一般公共预算财政拨款1292.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类819.88万元，比上年预算数增加 355.88万元。主要用于苏木党委政府及所属事业单位人员工资及一般商品和服务支出、白音他拉苏木政策性供热补贴等方面的支出。
2、社会保障和就业类148.31万元，比上年预算数减少149.78万元。主要用于行政事业离退休人员工资（取暖补贴和卫生费）、行政、事业人员的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险单位部分缴费、退役士兵安置和公益性岗位补贴等。
3、 卫生健康支出类46.60万元，比上年预算数减少26.52万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
4、农林水支出类225.47万元，比上年预算数减少243.92万元。主要用于村民委员会和村党支部的补助。
5、住房保障支出类52.49万元，比上年预算数增加0.36万元。主要用于苏木党委政府及所属事业单位人员住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2021年我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2021年我单位无政府性基金财政拨款预算。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算6.5万元，与上年预算持平；本年预算比上年执行数增加0.13万元，增长2%。其中：
1、1、因公出国（境）费用0万元，上年预算数0万元，增长0 %，上年执行数0万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费3万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加0.06万元，增长2.04 %。
3、公务用车购置及运行维护费3.5万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加0.065万元，增长1.86%。其中，公务用车购置0万元，上年预算数也0万元，上年执行数0万元；公务用车运行维护费3.5万元，本年预算与上年预算持平，比上年执行数增加0.065万元，增长1.86%。增加主要是由于2020年秉承过紧日子原则，压减了公务用车运行维护费支出。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算193.10万元，比上年增加23.7万元，增长12.27 %。主要原因是机构改革人员增加导致人头经费增加。2021年机关运行经费包括：办公费43.89万元、印刷费10万元、电费40万元、邮电费5万元、取暖费1.71万元、差旅费15万元、维修（护）费20万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费3万元、劳务费25万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用20万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2021年我单位无政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 4辆，其中：应急保障车1辆、其他用车3辆。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算230.90万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 龚牧兰 联系电话：0475-4644200
第六部分部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开13张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。