内蒙古自治区通辽市
奈曼旗退役军人事务局
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
（四）会同有关部门制定奈曼旗退役军人特殊保障相关的规范性文件并组织落实。
（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构规划相关的规范性文件并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（七）负责双拥工作领导小组办公室日常工作。组织指导全旗拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。协调驻奈部队开展拥政爱民工作。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成旗委、政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。奈曼旗退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
奈曼旗退役军人事务局于2019年3月成立是奈曼旗人民政府工作部门，为正科级，奈曼旗退役军人事务工作领导小组办公室设在旗退役军人事务局。设下列内设机构综合办公室、双拥工作领导小组办公室(优抚和权益维护股)、安置培训就业股、双拥工作领导小组办公室。奈曼旗军队离退休干部服务站是隶属奈曼旗退役军人事务局的业务部门。
奈曼旗退役军人事务局机关行政编制5名。设局长1名，副局长2名。下设二级单位退役军人服务中心为所属股级公益一类事业单位，核定事业编制10名，实有人数10人。下设中心6月调入事业编制：卢晓棋、杨宏伟。
奈曼旗军队离退休干部服务站是2019年转隶奈曼旗退役军人事务局的业务部门，经旗编委核定，事业编制3名。在职人员3人，退休3人。2019年12月调出梁长艳1人。
部门 |
奈曼旗退役军人事务局 |
预算单位 |
奈曼旗退役军人事务局（本级） |
预算单位 |
奈曼旗军队离退休干部服务站 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本年收入、支出合计3,101.46元，其中：一般公共预算财政拨款收入2712.67万元、政府性基金预算财政拨款收入388.78万元。年初预算2431.19万元。调整预算安排3,101.46元。财政拨款收入、支出比预算增加 670.28万元。
增加原因：本单位2019年3月成立，2020年度为全年运行经费比上年度为3月起运行经费增加，退役军人项目补贴资金、优抚定补资金提标、双拥创城、新增部分退役士兵保险接续、退役士兵适应性培训等项目资金，同时2019年12月调入中心8人，本年度6月新调入卢晓棋、杨宏伟2人，人员经费增加。军队离退休干部服务站在职人员工资较往年提前发放当年3个季度奖励性绩效工资。2020年度新增军休干部王克煜1人和离退休干部及遗属人员调资。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计3,101.46万元，其中：本年收入合计3,101.46万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计3,101.46万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）1,308.48万元，增长（下降）73%；支出总计增加（减少）1,308.48万元，增长（下降）73%。主要原因：本单位2019年3月成立，2020年度为全年运行经费比上年度为3月起运行经费增加，退役军人项目补贴资金、优抚定补资金提标、双拥创城、新增部分退役士兵保险接续、退役士兵适应性培训等项目资金，同时2019年12月调入中心8人，本年度6月新调入卢晓棋、杨宏伟2人，人员经费增加。军队离退休干部服务站在职人员工资较往年提前发放当年3个季度奖励性绩效工资。2020年度新增军休干部王克煜1人和离退休干部及遗属人员调资。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计3,101.46万元，其中：财政拨款收入3,101.46万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计3,101.46万元，其中：基本支出335.8万元，占10.8%；项目支出2,765.65万元，占89.2%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计3,101.46万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计3,101.46万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加1,308.48万元，增长73%；支出增加1,308.48万元，增长73%。主要原因：本单位2019年3月成立，2020年度为全年运行经费比上年度为3月起运行经费增加，退役军人项目补贴资金、优抚定补资金提标、双拥创城、新增部分退役士兵保险接续、退役士兵适应性培训等项目资金，同时2019年12月调入中心8人，本年度6月新调入卢晓棋、杨宏伟2人，人员经费增加。军队离退休干部服务站在职人员工资较往年提前发放当年3个季度奖励性绩效工资。2020年度新增军休干部王克煜1人和离退休干部及遗属人员调资。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,712.67万元，其中：基本支出335.8万元，占12.4%；项目支出2,376.87万元，占87.6%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出335.8万元，其中：人员经费278.3万元，主要包括：人员经费159.55万元，主要包括：基本工资55.67万元、津贴补贴31.38万元、奖金1.91万元、绩效工资43.37万元、社会保障缴费12.51万元、离休费28.79万元、退休费49.15万元、生活补助53.42万元、医疗补助1.20万元、其他对个人家庭补助0.90万元，较上年增加73.22万元，主要原因是：本单位2019年3月成立，2020年度为全年人员经费比上年度为3月起人员经费增加，在职人员工资较往年提前发放当年3个季度奖励性绩效工资。本年度6月新调入卢晓棋、杨宏伟2人，人员经费增加，2020年度新增军休干部王克煜1人和离退休干部及遗属人员调资；公用经费57.51万元，主要包括：办公费26.97万元、水电费1.51万元、邮电费1.09万元、物业管理费0.19万元、差旅费1.51万元、培训费0.03万元、劳务费7.8万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他交通费用1.28万元、其他商品和服务支出16.32万元较上年增加15.62万元，主要原因是：本单位2019年3月成立，2020年度为全年运行经费比上年度为3月起运行经费增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.3万元，支出决算为0.79万元，完成预算的60.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.3万元，支出决算为0.79万元，完成预算的60.8%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按要求压减三公经费，上年度为新增车辆年度车辆维修，维护费多。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.79万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。公务用车运行维护费支出0.79万元，用于公务用车加油、维护维修，保险费。，车均运维费0.79万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）-1.87万元，主要原因是按要求压减三公经费，上年度为新增车辆年度车辆维修，维护费多。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金2376.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目5个，其中，项目1个共涉及资金388.78万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“优抚对象补助经费 ”、“ 城乡义务兵优待金”、“ 优抚事业单位补助经费”等5 个一般公共预算项目，以及“地方经济补助金经费 ”1个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。
1. 优抚对象补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为153.47万元，执行数为886.32万元，完成预算的578%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象抚恤生活补助资金，使优抚对象等人员基本生活得到有效保障。发现的主要问题及原因：做好优抚补助资金的发放工作对于保障优抚对象的基本权益，全面提升贯彻落实重点优抚对象保障，让每一位重点优抚对象真正感受到党和政府的关心和关爱，为他们解决实际困难问题，还需进一步增强保障。下一步改进措施：我局将以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。建议健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
2. 城乡义务兵优待金经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为646万元，执行数为544.45万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过发放资金，使义务兵家属基本生活得到有效保障。发现的主要问题及原因：为切实维护军人军属的合法权益，持续不断加大拥军优属工作力度。下一步改进措施：积极做好义务兵家属优待金发放工作，有效激发现役军人在部队安心服役、适龄青年积极应征入伍的爱国热情。
3. 优抚事业单位补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。此项目为上级专项匹配年初不做预算，执行数为55.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障优抚纪念设施、优抚医院维修改造、设备购置更更新，对于巩固军政军民团结、为人民缅怀先烈提供良好环境氛围、促进经济发展和社会稳定都具有十分重要的意义。发现的主要问题及原因：做好优抚事业单位资金使用，全面提升贯彻落实重点优抚事业单位保障。下一步改进措施：做好优抚事业补助资金的发放工作对于保障优抚纪念设施、优抚医院维修改造、设备购置更更新。
4. 退役安置补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.4分。此项目全年预算数为892.22万元，执行数为837.63万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：
通过为退役士兵保险接续解决退役士兵未参保和段缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险，本年度退役士兵参加免费适应性培训的积极性、主动性显著增强，了解相关政策，心理调适，职业规划等通过提高教育培训与就业创业的关联度，促进就业创业。保障退役士兵地方经济补助金专项资金及时足额发放发现的主要问题及原因：为切实维护军人军属的合法权益，任然需持续不断加大拥军优属工作力度。下一步改进措施：积极做好退役安置补助经费发放工作，对构建社会主义和谐社会具有重要意义，为此我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。
5.优抚对象医疗补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为55.88万元，执行数为53.05万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：用于重点优抚对象门诊补助、缴纳医保、伤残门诊补助以及重