内蒙古自治区通辽市奈曼旗文学艺术界联合会
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
(一)贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为我旗的改革开放、经济建设和社会发展服务。
(二)加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通。
(三)开展各类文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持。
二、机构设置
奈曼旗文学艺术界联合会1个独立核算机构，,人员情况:本单位2020年核定编制5人,年初实有人数4人，年末5人，与上年度增加1人，原因是本年度调入1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
本年度财政拨款收入为60.32万元、收入预算为60.32万元，与上年对比减少9.32万元，变动原因是2020年度职工养老保险财政拨款收入减少。
（二）收入支出预算执行情况。
当年财政拨款收入为60.32万元，支出为60.32万元，与上年度减少9.32万元，减少13.5%，变动主要原因是2020年度职工养老保险财政拨款支出减少。
(三)收入支出与预算对比分析。
（1）收入预算为65.43万元、其中文化体育与传媒支出43.79万元，社会保障和就业14.77万元，卫生健康支出3.07万元，住房保障支出3.80万元；收入决算为60.32万元，其中文化体育与传媒支出53.83万元，社会保障和就业3.1万元，卫生健康支出3.39万元；对比：决算收入文化体育与传媒支出53.83万元，增加10.04万元，原因是本年度<奈曼之恋>歌曲创作费支出增加3.5万和调入1人，人员经费增加;社会保障和就业支出减少11.67万元,原因是本年度财政未拨付职工养老保险支出资金;卫生健康支出增加0.32万元,原因是本年度王淑然调入,职工医疗保险缴费支出增加。
（2）支出预算为65.43万元、其中文化体育与传媒支出43.79万元，社会保障和就业14.77万元，卫生健康支出3.07万元，住房保障支出3.80万元；收入决算为60.32万元，其中文化体育与传媒支出53.83万元，社会保障和就业3.1万元，卫生健康支出3.39万元；对比：决算收入文化体育与传媒支出增加10.04万元，原因是本年度<奈曼之恋>歌曲创作费支出增加3.5万和调入1人，人员经费增加;社会保障和就业支出减少11.67万元,原因是本年度财政未拨付职工养老保险支出资金;卫生健康支出增加0.32万元,原因是本年度王淑然调入,职工医疗保险缴费支出增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计60.32万元，其中：本年收入合计60.32万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计60.32万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少9.42万元，下降13.5%；支出总计减少9.42万元，下降13.5%。主要原因：2020年度职工养老保险财政拨款收入减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计60.32万元，其中：财政拨款收入60.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计60.32万元，其中：基本支出60.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计60.32万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计60.32万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少9.42万元，下降13.5%；支出减少9.42万元，下降13.5%。主要原因：2020年度职工养老保险财政拨款收入减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计60.32万元，其中：基本支出60.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60.32万元，其中：人员经费51.61万元，主要包括：基本工资20.5万元、津贴补贴22.92万元、奖金1.7万元、退休人员职业年金2.83万元、职工医疗保险支出3.39万元、其他社会保障缴费0.27万元，较上年减少7.5万元，主要原因是：2020年度职工养老保险财政拨款收入减少。公用经费8.71万元，主要包括：办公费3.03万元、水费0.1万元、邮电费0.15万元、差旅费0.85万元、劳务费4.05万元、其他交通费0.44万元、其他商品和服务支出0.11万元，较上年减少1.92万元，主要原因是：因财政资金紧张所发生的支出未给支付。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位公务用车因购买年限长半报废状态无法使用，因此未发生支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.43万元，主要原因是本单位公务用车因购买年限长,因资金紧缺无法维修未使用，因此未发生支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门以通过对预算资金进行考核评价，提高公共资金使用效果及效率为目标。2020年，根据设立的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力，强化专项资金管理制度建设，财务管理水平稳步提高。无民生项目和重点支出项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门本年度决算中无项目支出，无项目绩效。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本部门本年度决算中无项目支出，无项目绩效。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出8.71万元，比2019年减少1.92万元，降低18.1%。主要原因是：本年度节省开支，节约机关公用经费运行支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，主要用于：机关紧急任务下乡和出差使用;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：梁银花 联系电话：0475-4228298