奈曼旗信访局2020年度部门决算公开
奈曼旗信访局2020年度部门决算
（一）基本情况。
1．主要职能。
1）负责处理人民群众给旗委、旗政府的来信、来电，和接访工作，保证信访渠道畅通；及时、准确地向上级机关和旗委、旗政府反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，组织开展调查研究，提出解决问题的建议。
2）承办上级机关和旗委、旗政府领导交办的信访事项，负责向苏木（镇）和旗直单位转办或交办信访事项，并负责督促检查办理情况。
3）组织协调处理重要信访问题，参与处理群众集体到市、赴呼、进京上访和异常、突发、群体性信访事件，协助维护旗委、旗政府办公楼门前秩序。
4）指导全旗信访工作，组织信访干部的业务培训，指导、协调和推进信访部门办公自动化建设。
5）研究起草有关信访工作的政策和地方性法规、规章草案；负责信访宣传，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。
6）承办旗委、旗政府交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
信访局内设股室3个，直属二级事业单位1个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
核定行政编制6名，实有人员3名，调出1名，退休2名；事业编制6名，实有人员6名。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述部门工作开展情况及主要事业成效。
党的十八大后，在全国推行阳光信、法制信访制度改革的大环境下，我局创新性的建立全国第一套市旗乡三级接访平台，通过建立基层信访巡访室，利用市旗乡三级视频接访平台接待群众来访，为信访制度改革奠定基础。
（一）收入支出预算安排情况。
包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
年初预算系统出错，三公经费未生成，以至于应列未列三公经费10000元数字为零；超出预算数26745.22元其中13400元为2019年车辆维修费欠款；另外13345.22公车运行维护费因为车辆老化，维修维护费用增加。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（4）其他对部门影响较大的支出情况。
无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2．分单位结转和结余情况。
3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
本单位预算不存在执行及绩效管理等问题。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位严格按相关财经法规，强化资金使用约束力。按照旗财政局的要求，及时组织单位财务人员参加决算培训会议，并按会议安排，认真准确的上报了部门预算决算报表，为2021年财政工作做好了准备。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
本单位决算报表上报主管部门，经主管部门汇总后上报旗财政局，在进行决算汇总。为更好落实预算绩效目标，本单位把预算绩效目标的编制录入了年初预算编制体系，申报预算时，其项目支出同时申报绩效目标，全面推进了项目绩效目标编报工作。通过绩效目标的编制，进一步了解部门的实际需求，部门也能在财政的指导下合理安排项目，有效地加强了预算编制的科学性、准确性。
（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。
建议在今后的报表设计中，简化数据录入，提高报表填报效率，同时提高部门决算数据的分析和利用，减轻基层人员的工作量。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
建议财政主管单位做好部门决算分析评价，重点从收入支出结构、项目资金使用情况、负债情况等方面进行分析。通过对部门决算数据的分析与利用，系统掌握预各单位预算执行、支出效益情况与存在的问题，为年度部门预算的编制提供数据支撑。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%