奈曼旗审计局
2019年半年工作总结
2019年，奈曼旗审计局认真贯彻党的十九大精神以及十九届二中、三中全会精神，坚持以上三级审计委员会和审计工作会议精神为指导，始终加强党对审计工作的领导，紧紧围绕旗委、政府中心工作，聚焦打好“三大攻坚战”，积极推进审计监督全覆盖，聚焦主责主业，突出重点难点，加大审计监督力度，依法全面履行审计监督责任，坚持问题导向，强化审计整改，各项工作扎实稳步有序推进，取得了较好的效果，发挥了审计在推动经济社会健康发展中的重要作用。
一、2019年上半年主要工作开展情况
（一）审计相关工作开展情况
上半年，奈曼旗审计局根据上三级审计机关审计项目计划安排，重点围绕打好“三大攻坚战”、重大政策措施贯彻落实情况、揭示经济社会运行中各类风险隐患、领导干部经济责任审计、重点民生资金和项目为审计监督的重点方向，合理制定审计计划，确定审计项目43个。截止6月底，共完成或基本完成审计项目12个，正在实施4个。
一是扎实开展财政预算执行审计。根据年初审计工作计划安排，按照区厅、市和旗县审计机关三级联动，通过“大数据”分析实现预算执行审计全覆盖。我局成立6人预算执行审计组，并派出通过计算机中级的2名人员参加全市大数据分析团队参加审计。截止目前，预算执行审计现场工作基本完成，已上报小组报告。
二是持续开展政策落实情况跟踪审计。完成第一季度减税降费相关政策措施落实情况的审计。审计抽查了6个单位。审计结果表明，奈曼旗政府及相关部门积极行动落实国家的和自治区减税降费政策。财政部门根据要求，行政事业性收费在网上公示，收费项目降为34项，全部为国家和自治区规定项目，并实行动态管理，随时按政策调整。税务部门统筹谋划、周密部署。多渠道把减税降费政策送到纳税人手上，帮助纳税人应知尽知，享受改革红利。
三是稳步开展经济责任审计工作。围绕任期内履行部门经济职能、执行国家经济政策、重大经济决策程序和效果、国有资产保值增值及管理、领导干部守法、守纪、守规、尽责情况等事项开展审计，经旗委审计委员会审议通过，确定2019年领导干部经济责任审计项目19个。截止6月末，完成或基本完成经济责任审计项目4个，正在实施2个。通过开展经济责任审计，促进领导干部科学执政、依法行政、廉洁从政，自觉遵守财经纪律，同时也为组织部门和纪检监察机关提供了较为详实的审计结果报告，使审计结果成为考核干部的有效参考依据。
四是积极开展政府投资项目审计。开展以国家投资为主的工程竣工决算审计，促进节约政府资金，提高政府资金使用效益。截至6月末，完成了对奈曼旗2014年新增建设用地有偿使用费土地整治项目的审计。审计过程中发现项目存在先实施后变更报批、未及时办理产权移交、工程量与实际不符等问题，共核减工程款613,861.69元，有效的节约了政府资金，同时针对审计发现的问题已责成建设单位予以整改。
五是完成对旗直机构改革撤并部门资产审计。按照旗委、政府工作安排部署，完成对旗直8个涉改部门的资产、资金及财务收支情况进行清查审计，并向旗政府提交了综合审计调查报告。
六是积极推进审计关口前移。按照市局要求，我局主动与旗委组织部门沟通，结合干部教育培训，将审计监督关口前移。4月份，审计局派人在全旗干部教育培训会上，以领导干部任期经济责任审计相关内容，给全旗新任领导干部进行授课。另外，经组织部门同意，我局还将派人为全旗领导干部讲解扶贫资金的管理和使用相关知识，进一步推进审计关口前移。
七是着力提升审计工作质量。结合通辽市审计局“审计质量提升年”活动，我局把提高审计质量作为各项工作的重中之重来抓。一是加强审计项目的现场审核，严格按审计程序获取审计证据，确保审计证据充分适当。二是完善审理和业务会议制度，对审计质量进行严格把控，规范审计程序。三是落实过错责任追究制度，实施审计组长负责制，强化审计组长现场审核和现场复核。四是以抓审计整改为落脚点，从根本上消除“屡审屡犯”的顽疾。对2019年审计查出的问题，要求必须立行立改。对2017年以来审计查出问题和整改情况，重新建立问题整改台账，逐一核实整改情况全面落实整改。对扶贫资金，延伸2014年以来对各级查出的审计问题，重新建立整改台账，逐一核实整改情况全面落实整改。
八是开展政府投资项目库数据填报工作。根据市局关于承接重大项目稽察职能划转衔接好政府投资项目审计工作有关要求，积极开展对全旗政府投资审计项目库数据填报工作。截至目前，已完成政府投资项目库入库前项目统计上报工作，下一步将继续按照市局要求，开展后续相关工作。
九是配合上级审计机关和纪委、巡查等部门开展工作。我局坚持审计一盘棋思想，上半年我局选派7人次参加市局保障性安居工程审计、内蒙古银行审计、预算执行大数据分析、九大产业链督查、市委巡查、脱贫攻坚专项监督检查等工作。
十是筹备召开了旗委审计委员会第一次会议。于6月17日，由旗委书记、旗委审计委员会主任张华主持召开旗委审计委员会第一次会议，重点对聚焦中心工作、依法履职尽责、审计干部队伍建设等方面提出了要求。通过旗委审计委员会第一次会议的召开，进一步加强了党对审计工作的领导，强化了审计监督效能的发挥。
（二）其他方面工作开展情况
一是积极做好机构改革工作。根据机构改革要求，将财政部门预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职能、发改部门的重大项目稽察职能、国资委的国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会职能的划入。同时做好机构职能调整后的人员转隶工作，我局人员转隶划入1人。根据工作需要，在市旗两级的支持下，配齐班子成员，并增加人员编制。根据职能转变，成立相应股（室）。目前，已上报事业编制考录方案，下一步将由人社部门组织招录。
二是扎实开展扶贫工作。根据扶贫工作安排，我局共选派出10名干部开展扶贫工作，其中驻村工作队队长1人，驻村工作队队员2人，帮扶责任人7人。选派的扶贫干部在下乡扶贫过程中各司其职，充分发挥自己的责任和义务，深入了解基本情况，协助驻村工作队开展工作，针对贫困户制定切实可行的脱贫措施。局党组对扶贫工作给与大力支持，经常过问帮扶进展，主动协调解决帮扶工作困难，确保扶贫政策落实到位。
三是狠抓党建和廉政建设工作。2019年以来，我局始终坚持把党建工作摆在重要位置，进一步加强党建和审计工作的深度融合，不断加强党组织的凝聚力、创造力和战斗力。
1、加强理论学习，强化宣传教育。2019年以来，我局认真制定了理论学习计划，以“三会一课”为基本形式，深入学习了党的十九大精神、习近平总书记系列讲话精神以及审计相关会议精神。截止6月末，共组织开展集中学习9次，理论中心组学习8次，廉政党课1次，在全旗干部教育培训会上专题授课1次，警示教育2次。通过系列学习活动，营造了浓厚的学习氛围，党员的政治站位进一步提高，政治立场进一步坚定，廉洁自律意识得到进一步提升，先锋模范作用得到充分发挥。
2、加强组织领导，切实履行好一岗双责。认真落实党建和党风廉政建设的主体责任，落实好《党风廉政建设工作目标责任书》，党组织书记与党员干部签订《党风廉政建设承诺书》、《廉政风险防范承诺书》，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作机制，确保审计工作进行到哪里，廉政工作就跟进到哪里。严格执行“三重一大”制度。结合审计工作实际，扎实开展“扫黑除恶”专项斗争工作；整治“四官”问题净化机关政治生态工作；形式主义、官僚主义集中整治工作。
四是切实开展好意识形态各项工作。结合年初开展的巡视整改工作，我局进一步健全完善了意识形态相关制度，召开意识形态分析研判会、网络意识形态专题会，在理论学习、舆论引导、精神文明建设等方面下足功夫。教育引导审计人员恪守审计职业操守，深入践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观。
二、存在的问题和困难
目前，我局面临的主要困难就是审计业务人员不足，导致审计项目进展缓慢。由于人员少又派人参加预算执行审计、市局统审项目、市级巡察及旗级扶贫资金专项检查等工作，造成开展其他审计项目的审计业务人员不足，年初计划不能按时实施。截止6月末，年初计划43个审计项目，只进行了16个，审计项目完成年初计划的37%，完成全年计划面临非常大的压力。
三、下半年审计工作思路
（一）统筹谋划好各审计项目。克服人员少的短板，所有审计人员统筹调度，保证每个人时刻都在项目上。确保完成年初计划和领导交办的审计任务。在保证审计质量的情况下，打造精品项目。
（二）加强大数据平台建设和审计队伍建设。大数据平台建设紧跟市局步伐，加紧相关设备的招标采购，并对所有人员进行初级培训，让每个人都能使用大数据，提高审计效率。推动落实事业机构、事业编制，配齐各股室人员，增强审计力量。目前，我局大数据平台建设正在组织招标工作。
（三）继续狠抓审计质量。以“审计质量提升年活动”为契机，重点围绕审计现场管理、项目审理、审计成果运用等方面开展审计工作。强化对审计查出问题的整改，完善审计整改台账，逐一销号、逐个解决。督促被审计单位全面整改的同时，注重举一反三，堵塞管理漏洞，健全长效机制。
（四）继续推进精准扶贫工作。扶贫干部严格按照要求下乡扶贫，了解已脱贫户和未脱贫户的情况，高度重视各项惠农政策的落实，努力解决群众最关心、最直接、最现实的问题，充分发挥驻村工作队和帮扶干部的作用。
（五）继续做好旗委、政府，市局交办的其他工作。
奈曼旗审计局
2019年6月26日