中共奈曼旗委宣传部
2019年部门预算公开内容
财务负责人:
会 计：
2019年 4 月8 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
2019年旗委宣传部预算公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
中共奈曼旗委宣传部是旗委主管全旗意识形态方面工作的综合职能部门。
（二）部门主要职责
1.负责全旗意识形态工作；负责指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。
2.负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全旗网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全旗互联网新闻宣传工作，负责全旗网络信息安全。
3.负责宏观指导全旗精神产品的生产、监督，负责指导全旗文化建设方面的工作，协调推动全旗的文化体制改革和全旗文化产业发展。
4.负责规划、部署全旗思想政治工作。
5.负责全旗新闻宣传工作。
6.负责新闻通讯员的培训和指导。
7.负责全旗宣传的制作。
8.负责旗委交代的其他工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，旗委宣传部部门预算包括：部本级预算和部属事业单位预算。
（一）旗委宣传部机构及人员基本情况
宣传部本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，一类事业单位2家。
系统内行政编制人数13人，工勤编制人数2名，退休人员2人。事业编制12人，实际在编10人。单位内设科室5个，直属二级单位2个。
（二）旗委宣传部属单位设置及人员情况
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
旗委宣传部本级 |
财政拨款的行政单位 |
|
1 |
一级事业单位 |
财政拨款的事业单位 |
2 |
一级事业单位 |
财政拨款的事业单位 |
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 740.37万元，比2018年预算减少9.14 万元，下降 1.2 %，减少主要原因是：一是工资调整，工资数额变动。二是2018年预算报刊费里包括2017年通辽日报涨价部分费用35.14万元。三是2019预算加入了社会购买服务人员工资24.86万元。
支出预算740.37万元，比2018年预算减少9.14万元，下降1.2 %，减少主要原因是：一是工资调整，人员调整，工资变动数额变动。二是2018年预算报刊费里包括2017年通辽日报涨价部分费用35.14万元。三是2019预算加入了社会购买服务人员工资24.86万元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入740.37万元，其中：一般公共预算拨款收入 740.37万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 740.37 万元，其中：基本支出 319.87 万元，占比 43.2 %；项目支出 420.5万元，占比56.8 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、专业活动、人员工资、人员各类保险等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 740.37 万元，包括：一般公共预算财政拨款 740.37万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类592.11万元，比上年预算数减少 56.04万元。
2.社会保障和就业类 113.69 万元，比上年预算数增加46.79万元。
3. 卫生健康支出16.08万元，比上年预算数增加 0.1万元。
4.住房保障支出18.49万元，比上年预算数增加 0.07万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0 %。
注：我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 6.06万元，比上年预算增加1.19 万元，增长 24.43 %；本年预算比上年执行数增加1.6万元，增加21%。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于没有此项支出
2、公务接待费0.06 万元，比上年预算数减少 0.31 万元，下降 83.8 %，本年预算比上年执行数减少 0.06万元，下降 100 %。单位公务接待由旗接待办统一负责。
3、公务用车购置及运行维护费 6万元，比上年预算增加 1.5万元，增长 33 %，本年预算比上年执行数减少1.6 万元，下降 21 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 6 万元，本年预算比上年预算增加1.5 万元，增长33.3 %，比上年执行数减少 1.6 万元，下降 21 %。减少主要是由于日常公用经费少，预算时数额小。实际工作运行时，为了工作开展需要，追加经费，导致实际支出大于预算金额。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我部机关运行经费财政拨款预算17.8万元，比上年增加1万元，增长0.6%。主要原因是增加宣传部增加一个编制。
支出预算明细是办公费 3.1 万元，印刷费 2.44 万元，咨询费 0.05 万元，手续费 0.3 万元，邮电费 0.25万元，差旅费 1.15 万元，维修维护费1.2万元，会议费 0.3万元，培训费0.7万元，公务接待 0.06 万元，劳务费 1.03 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费 1.22万元。
项目支出420.50万元，明细是社会主义核心价值观宣传费16.5万元，新闻采访用车15万元，微信公众号和app信息采集费用10万元，奈曼时讯电子版编排印刷费18万元，文化文明辅导员经费12万元，党报党刊费用298.14万元，外宣经费26万元，社会购买服务人员经费24.86万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，账上共有车辆 2辆，实际只有一辆车在运行，另外一辆车已经由车改办收回，未做账务处理。其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算420.5万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王玉梅 联系电话：13847587528
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表及项目支出绩效目标表