债务明细表 [113]—内部往来
| 债务明细表 [113]—内部往来 |
| 单位：北老贵2015 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期减少 |
本期新增 |
期末余额 |
| 轩继功 |
P0254 |
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10,874.00 |
10,874.00 |
| 应付款 |
202 |
2,194,759.60 |
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2,194,759.60 |
| 赵永军 |
00001 |
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| 经管站（原乡） |
00002 |
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| 99年统筹款 |
00003 |
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| 电力局 |
00004 |
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| 北梁岗子 |
00005 |
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| 程永兴 |
00006 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
| 王淑君 |
00007 |
200.00 |
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200.00 |
| 财政所 |
00008 |
2,114,559.60 |
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|
2,114,559.60 |
| 甄国武 |
00009 |
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| 灰砂砖厂 |
00010 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
| 王井林 |
00011 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
| 金永福 |
00012 |
2,000.00 |
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|
2,000.00 |
| 齐亚志 |
00013 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
| 刘国凡 |
00014 |
2,000.00 |
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|
2,000.00 |
| 赵国 |
00015 |
2,000.00 |
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|
2,000.00 |
| 厚荣民 |
00016 |
2,000.00 |
|
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2,000.00 |
| 王井昌 |
00017 |
2,000.00 |
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|
2,000.00 |
| 刘国田 |
00018 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
| 程信 |
00019 |
2,000.00 |
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|
2,000.00 |
| 轩德贵 |
00020 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
| 雷志国 |
00021 |
2,000.00 |
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|
2,000.00 |
| 朱井春 |
00022 |
2,000.00 |
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|
2,000.00 |
| 轩德祥 |
00023 |
2,000.00 |
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|
2,000.00 |
| 刘国栋 |
00024 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
| 厚荣付 |
00025 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
| 程永兴1 |
00026 |
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| 席爱民 |
00027 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
| 夏常军 |
00028 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
| 井占军 |
00029 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
| 程方圆 |
00030 |
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| 李成林 |
00031 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
| 甄喜柱 |
00032 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
| 李井辉 |
00033 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
| 罗桂芝 |
00034 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
| 轩继奎 |
00035 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
| 轩继功 |
00036 |
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| 刘国珠 |
00037 |
1,000.00 |
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1,000.00 |
| 刘国庆 |
00038 |
5,000.00 |
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|
5,000.00 |
| 刘国林 |
00039 |
2,000.00 |
|
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2,000.00 |
| 甄喜山 |
00040 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
| 财政所-大镇 |
00041 |
20,000.00 |
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20,000.00 |
| 经管站-大镇 |
00042 |
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| 程秀云 |
00043 |
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| 翟艳华 |
00044 |
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| 长期借款及应付款 |
221 |
6,394.00 |
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6,394.00 |
| 单位借款 |
22102 |
6,394.00 |
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6,394.00 |
| 先锋政府 |
2210201 |
6,394.00 |
|
|
6,394.00 |