应收款
| 债权明细表 [112]—应收款 |
| 单位：永安嘎查财务帐 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期新增 |
本期减少 |
期末余额 |
| 应收款 |
112 |
842,730.51 |
6,850.00 |
33,719.50 |
815,861.01 |
| 沈万林 |
00001 |
1,310.00 |
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1,310.00 |
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| 金国久 |
00002 |
675.00 |
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675.00 |
| 褚洪全 |
00003 |
610.00 |
|
|
610.00 |
| 王有 |
00004 |
1,310.00 |
|
1,310.00 |
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| 张振国 |
00005 |
610.00 |
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|
610.00 |
| 杨有 |
00006 |
1,310.00 |
|
1,310.00 |
|
| 贾军 |
00007 |
50,000.00 |
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|
50,000.00 |
| 经管站 |
00008 |
221,221.87 |
|
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221,221.87 |
| 刘兴国 |
00009 |
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| 陈树喜 |
00010 |
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| 十个全覆盖 |
00011 |
28,775.02 |
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28,775.02 |
| 王桂芹 |
00012 |
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| 程瑞 |
00013 |
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| 王立国 |
00014 |
39,571.14 |
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|
39,571.14 |
| 张磊 |
00015 |
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| 蔡子为 |
00016 |
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| 海广军 |
00017 |
240.00 |
|
|
240.00 |
| 张艳杰 |
00018 |
|
5,850.00 |
|
5,850.00 |
| 赵志国 |
00019 |
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|
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| 金广志 |
00020 |
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| 十个全覆盖工程 |
00021 |
-14,490.30 |
|
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-14,490.30 |
| 张玉春 |
00022 |
60,000.00 |
|
|
60,000.00 |
| 蒙东林草 |
00023 |
132,240.00 |
|
|
132,240.00 |
| 奈曼水利局 |
00024 |
1,076.00 |
|
1,076.00 |
|
| 于宝山 |
00025 |
540.00 |
|
540.00 |
|
| 村民 |
00026 |
17,918.80 |
|
17,918.80 |
|
| 计国栋 |
00027 |
248.00 |
|
248.00 |
|
| 满国军 |
00028 |
328.00 |
|
328.00 |
|
| 连儒全 |
00029 |
739.00 |
|
739.00 |
|
| 留队口粮l |
00030 |
301.50 |
|
301.50 |
|
| 邮电 |
00031 |
1,471.18 |
|
1,471.18 |
|
| 公社上电 |
00032 |
5,177.42 |
|
5,177.42 |
|
| 草原费 |
00033 |
637.80 |
|
637.80 |
|
| 电影费 |
00034 |
151.80 |
|
151.80 |
|
| 水管所 |
00035 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
2,000.00 |
| 孙连生 |
00036 |
1,800.00 |
|
|
1,800.00 |
| 赵德武 |
00037 |
7.28 |
|
|
7.28 |
| 赵亚波 |
00038 |
6,642.00 |
|
|
6,642.00 |
| 于风林 |
00039 |
949.00 |
|
|
949.00 |
| 王庆有 |
00040 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
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| 刘学东 |
00041 |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
| 邵国先 |
00042 |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
| 奈曼电力有限公司 |
00043 |
-600.00 |
|
|
-600.00 |
| 温广军 |
00044 |
-240.00 |
|
|
-240.00 |
| 于少国 |
00045 |
|
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| 王志鹏 |
00046 |
170,000.00 |
|
|
170,000.00 |