目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
11. 项目支出预算总表
12. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
13. 国有资本经营预算支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
奈曼旗苇莲苏乡人民政府是奈曼旗人民政府主管的国家行政机关。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区的法律法规和有关政策、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、贯彻落实乡村振兴战略有关政策措施。改善优化经济环境，促进农村牧区经济社会发展，推进城镇化建设。制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作；
4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、依照《村民委员会组织法》指导嘎查村委会和广大农牧民依法开展村民自治和自我教育、自我管理、自我服务。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，奈曼旗苇莲苏乡人民政府预算包括：政府本级预算和所属3个事业单位（即党群服务中心、综合行政执法局、综合保障技术推广中心）预算。
（一）奈曼旗苇莲苏乡人民政府所属单位机构及人员基本情况
乡本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位0家。
2021年我单位共有编制75个，其中行政编制29个、事业编制46个，其中党委政府行政在职人员有20人，综合保障和技术推广中心在职人员有15人，党群服务中心在职人员有14人，综合行政执法在职人员有13人，退休人员2人(其中行政退休0人、事业退休3人)，遗属人员2人。
（二）奈曼旗苇莲苏乡人民政府属单位设置
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
苇莲苏乡人民政府本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
苇莲苏乡党群服务中心 |
财政拨款的事业单位 |
3 |
苇莲苏乡综合行政执法局 |
财政拨款的事业单位 |
4 |
苇莲苏乡综合保障技术推广中心 |
财政拨款的事业单位 |
第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算1154.43万元，比2020年预算增加169.14万元，同期增长17.17%，增加主要是由于本单位人员增加、办公用房增加而导致的一般公共服务支出增加。
支出预算1154.43万元，比2020年预算增加169.14 万元，增长17.17 %，增加主要是由于本单位人员增加、办公用房增加而导致的一般公共服务支出增加。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入1154.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1154.43万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出1154.43万元，其中：基本支出885.77万元，占比76.73%；项目支出268.66万元，占比23.27%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1154.43万元，包括：一般公共预算财政拨款1154.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类743.05万元，比上年预算数增加377.8万元。主要用于政府人员工资及公用经费等行政运行支出。
2、社会保障和就业类110.27万元，比上年预算数增加5.01万元。主要用于行政事业离退休人员工资、各种保险缴费支出、退役士兵安置等。
3、卫生健康支出类39.66万元，比上年预算数减少9.22万元。主要一般商品和服务支出方面的支出及财政对职工基本医疗保险基金的补助。
4、农林水支出类218.66万元，比上年预算数减少165.69万元，主要用于一般商品和服务支出方面的支出及对村民委员会和村党支部的补助。
5、住房保障支出类43.79万元，比上年预算数减少8.02万元， 主要用于党委政府、党群服务中心、综合行政执法局、综合保障技术服务推广中心人员住房公积金的支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%。0
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。0
我单位无政府性基金财政拨款预算。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算13.2万元，比上年预算数减少3.8万元；本年预算比上年执行数减少3.8万元，减少22.35%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费3.2万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费10万元比上年预算数减少3.8万元，本年预算比上年执行数减少3.8万元，减少38%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，比上年预算数减少3.8万元，比上年执行数减少3.8万元，减少38%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算188.2万元，比上年增加23.4万元，增长14.2%。主要原因是2021年经费测算时增加了编制人数。
2021年机关运行经费包括：办公费58.6万元、邮电费5.6万元、差旅费26.2万元、取暖费36万元、会议费0.5万元、培训费4.8万元、公务用车维护费10万元、其他交通费4万元、印刷费10万元、电费12.3万元、公务接待费3.2万元、劳务费15万元、工会经费2万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的60%。公开填报绩效目标的项目支出预算218.66万元，占全部项目支出预算的81.39%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 张杰 联系电话：18504854499
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开13张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。