2020年档案事业管理局部门预算公开表
| 2020年部门预算报表 |
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| 部门名称：奈曼旗档案事业管理局 |
| 2020 年 2 月 5 日 |
| 目录 |
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| 一、财政拨款收支预算总表 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| 四、收支总表 |
| 五、部门收入预算总表 |
| 六、部门支出预算总表 |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出表 |
| 八、三公经费预算表 |
| 九、项目支出绩效目标申报表 |
| 财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
支出项目（性质） |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 |
206.40 |
一、一般公共服务支出 |
88.58 |
0.00 |
一、基本支出 |
196.41 |
0.00 |
| 1、自治区本级安排 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
191.91 |
0.00 |
| 中央提前下达一般性转移支付（专项） |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
4.50 |
0.00 |
| 2、中央提前下达专项资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
10.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
| 1、自治区本级安排 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
| 2、中央提前下达专项资金 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
105.90 |
0.00 |
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|
九、卫生健康支出 |
5.38 |
0.00 |
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|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
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十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
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|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
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|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
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|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
6.55 |
0.00 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
| 本年收入合计 |
206.41 |
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
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| 三、上年结转 |
0.00 |
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
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| 其中：一般公共预算拨款 |
0.00 |
二十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
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|
| 政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
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|
本年支出合计 |
206.41 |
0.00 |
本年支出合计 |
206.41 |
0.00 |
|
|
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
206.41 |
本年支出总计 |
206.41 |
0.00 |
本年支出总计 |
206.41 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
| 功能科目分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
| ** |
** |
** |
** |
|
1 |
2 |
| 类 |
款2 |
项 |
科目名称 |
206.41 |
196.41 |
10.00 |
| 201 |
26 |
01 |
行政运行 |
78.58 |
78.58 |
0.00 |
| 201 |
26 |
04 |
档案馆 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
89.71 |
89.71 |
0.00 |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
| 208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
| 208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
| 210 |
12 |
01 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
| 表3 |
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|
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
| 单位：万元 |
|
|
| 经济分类科目 |
基本支出 |
|
| 类 |
款 |
科目名称 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|
| ** |
** |
** |
|
|
|
| 类-经济科目 |
经济科目款2 |
款名称-经济科目 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
206.41 |
0.00 |
|
| 301 |
|
工资福利支出 |
99.65 |
0.00 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
30.04 |
0.00 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
39.25 |
0.00 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
2.30 |
0.00 |
|
| 301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.49 |
0.00 |
|
| 301 |
09 |
职业年金缴费 |
5.24 |
0.00 |
|
| 301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.29 |
0.00 |
|
| 301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.49 |
0.00 |
|
| 301 |
13 |
住房公积金 |
6.55 |
0.00 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
11.50 |
0.00 |
|
| 302 |
01 |
办公费 |
3.00 |
0.00 |
|
| 302 |
02 |
印刷费 |
1.50 |
0.00 |
|
| 302 |
07 |
邮电费 |
0.10 |
0.00 |
|
| 302 |
11 |
差旅费 |
1.30 |
0.00 |
|
| 302 |
13 |
维修费 |
2.00 |
0.00 |
|
| 302 |
16 |
培训费 |
0.30 |
0.00 |
|
| 302 |
18 |
专用材料费 |
1.80 |
0.00 |
|
| 302 |
26 |
劳务费 |
1.50 |
0.00 |
|
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
92.26 |
0.00 |
|
| 303 |
02 |
退休费 |
89.70 |
0.00 |
|
| 303 |
05 |
生活补助 |
2.48 |
0.00 |
|
| 303 |
07 |
医疗费补助 |
0.08 |
0.00 |
|
| 309 |
|
资本性支出（基本建设） |
3.00 |
0.00 |
|
| 309 |
02 |
办公设备购置 |
2.00 |
0.00 |
|
| 309 |
03 |
专用设备购置 |
1.00 |
0.00 |
|
| 收支预算总表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目（性质） |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 |
206.41 |
一、一般公共服务支出 |
88.58 |
一、基本支出 |
196.41 |
| 1、自治区本级安排 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
人员经费 |
191.91 |
| 中央提前下达一般性转移支付（专项） |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
公用经费 |
4.50 |
| 2、中央提前下达专项资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
10.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
三、经营费用 |
0.00 |
| 1、自治区本级安排 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
四、上缴上级支出 |
0.00 |
| 2、中央提前下达专项资金 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
105.90 |
六、其他费用 |
0.00 |
| 其中：纳入专户管理的教育收费收入 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
5.38 |
|
|
| 四、经营收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
| 五、其他收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
| 六、上级单位补助收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
| 七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.55 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
| 本年收入合计 |
206.41 |
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
| 八、上年结转 |
0.00 |
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
本年支出合计 |
206.41 |
| 其中：一般公共预算拨款 |
0.00 |
二十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
| 政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
| 事业收入（含教育收费） |
0.00 |
本年支出合计 |
206.41 |
|
|
| 其他资金 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
| 九、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
206.41 |
本年支出总计 |
206.41 |
本年支出总计 |
206.41 |
| 部门收入预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
总计 |
上年结转 |
一般公共
预算拨款 |
政府性基金
预算拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补
助收入 |
附属单位
上缴收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 预算数 |
其中：教育
收费收入 |
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
| 类 |
款2 |
项 |
科目名称 |
206.41 |
0.00 |
206.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
26 |
01 |
行政运行 |
88.59 |
0.00 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
89.70 |
0.00 |
89.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
12 |
01 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
5.38 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.55 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |