奈曼旗档案事业管理局

2020年部门预算公开内容

 2020年2月5日

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

2020年奈曼旗档案局预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

奈曼旗档案事业管理局是是旗委、旗政府管理全旗档案工作的参照公务法管理直属事业单位。

（二）部门主要职责

1、对全旗的档案工作实行统筹规划、宏观管理。贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为。

2、集中统一管理全旗的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

3、负责接收、征集、保管党政部门、企事业单位和个人应进馆的档案资料，推进档案馆工作现代化建设，加强档案的科学管理；做好馆藏档案的鉴定、开放和编研工作，积极为社会利用档案资料提供服务；广泛征集散失社会上有价值的档案资料进馆，不断丰富馆藏。

4、制定档案工作人员队伍建设规划，组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训工作。

5、完成旗委、政府及上级档案部门下达的各项任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）奈曼旗档案事业管理局机构及人员基本情况

奈曼旗档案事业管理局是正科级参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。单位核定事业编制10名。行政管理人员10名（科级领导职数1正1副），内设 4 个股级机构，即：综合股、档案管理股、业务指导股、法制教育股。

部门人员情况总表

单位 编码

单位 名称

编制人数

实有人数

小计

行政编制人数

事业编制人数

工勤编制人数

合计

在职人数

离 休 人 员

退休人员

其他人数

参公管理编制

全额编制人数

差额编制人数

自收自支编制数

小计

行政在职人数

事业在职人数

工勤在职人数

小计

遗属人数

参公管理人数

全额 在职 人数

差额在职人数

自收自支在职人数

合计

10

10

23

9

8

1

14

1

1

029001

奈曼旗 档案 事业 管理局

10

10

23

9

8

1

14

1

1

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年奈曼旗档案事业管理局收入预算总计206.41万元，与上年相比收入预算总计减少13.51万元，减少6.23%。其主要原因是核减事业编制2人，另外有1人退休，通过人才引进引入事业编制一人。

2020年奈曼旗档案事业管理局支出预算总计206.41万元，与上年相比支出预算总计减少10.35万元，减少4.77%。其主要原因是核减事业编制2人，另外有1人退休，通过人才引进引入事业编制一人。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入206.41万元，其中：一般公共预算拨款收入   206.41万元，占比100%；

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出206.41万元，其中：基本支出196.41万元，占比95.16%；包含人员经费191.91万元和公用经费支出4.5万元。项目支出10万元，占比4.84%；

基本支出主要用于一般公共服务支出78.58万元；社会保障和就业支出105.90万元；医疗卫生与计划生育支出5.38万元；住房保障支出6.55万元四个方面。

项目支出10万元，主要用于我局2020年度档案保护费项目。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算206.41万元，包括：一般公共预算财政拨款206.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类78.58万元，比上年预算数减少18.52万元。主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出、机关资本性支出和对个人和家庭的补助等方面。

2、社会保障和就业类105.90万元，比上年预算数增加4.94万元。主要用于机关工资福利支出和对个人和家庭的补助两个方面。

3、卫生健康支出类5.38万元，比上年预算数减少6.5万元。主要用于医疗保险支出。

4、住房保障支出类6.55万元，比上年预算数减少0.25万元，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少3万元，下降100%；本年预算比上年执行数减少3万元，下降100%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算与上年执行数无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算与上年执行数无变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少3万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少3万元，下降100%。其中，公务用车购置0万元，与上年度无变化，本年预算比上年执行数无变化；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算减少3万元，下降100%，比上年执行数减少3万元，下降100%。减少主要是由于我单位于2019年8月份将公车上交到公车办，目前我单位无公车。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算4.5万元，比上年减少1.5万元，减少25%。其中，办公费1.5万元，印刷费0.5万元；邮电费0.1万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，培训费0.2万元，劳务费0.3万元，其他交通费用0.4万元。减少的原因是：我局上年度有1人退休，并核减2个编制。

二、政府采购预算情况说明

无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，我单位无公务用车。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。

 

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