目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

奈曼旗退役军人事务局是奈曼旗人民政府工作部门，为正科级，奈曼旗退役军人事务工作领导小组办公室设在旗退役军人事务局。

（二）部门主要职责

1．主要职能。

（一）组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门制定奈曼旗退役军人特殊保障相关的规范性文件并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构规划相关的规范性文件并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）负责双拥工作领导小组办公室日常工作。组织指导全旗拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。协调驻奈部队开展拥政爱民工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成旗委、政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。奈曼旗退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，奈曼旗退役军人事务局预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

局本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为2家。奈曼旗退役军人事务局于2019年3月成立是奈曼旗人民政府工作部门，为正科级，奈曼旗退役军人事务工作领导小组办公室设在旗退役军人事务局。设下列内设机构综合办公室、双拥工作领导小组办公室(优抚和权益维护股)、安置培训就业股、双拥工作领导小组办公室。下设退役军人服务中心为公益一类事业单位，奈曼旗军队离退休干部服务站是隶属奈曼旗退役军人事务局的业务部门。

奈曼旗退役军人事务局机关行政编制5名。设局长1名，副局长2名。实有人员5名。下设二级单位退役军人服务中心为所属股级公益一类事业单位，核定事业编制10名。实有人员8名（纳入预算6人，因2人12月调入未能编入预算）军队离退休干部服务站，事业编制3人 实有人员2人（纳入预算3人，因1人12月调出未能调整预算）。

（二）奈曼旗退役军人事务局单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算 2,431.18 万元，比2019年预算增加2,378.13 万元，增加主要是由于2019年新成立本退役军人事务局及退役军人服务中心、新转隶军队离退休干部服务站，新增人员，经费增加。发放各项退役军人补贴项目资金。

    支出预算2,431.18  万元，比2019年预算增加2,378.13万元。其中：基本支出190.28 万元(其中：人员经费184.18万元，公用经费6.1万元），比上年增加190.28万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2019年3月新成立本退役军人事务局及退役军人服务中心、新转隶军队离退休干部服务站，新增人员经费增加，公用经费增加；项目支出2,240.90 万元，比上年增加2,240.90万元，主要原因是2019年3月新成立本退役军人事务局及退役军人服务中心、新转隶军队离退休干部服务站，发放各项退役军人补贴项目资金。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2,431.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2,431.18万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2,431.18万元，其中：基本支出 190.28  万元，占比 7.83 %；项目支出2,240.90万元，占比92.17%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担退役军人事务事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障退役军人事务机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障退役军人事务机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于抚恤补助、安置补助经费各项退役军人补贴专项业务工作的项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2,431.18 万元，包括：一般公共预算财政拨款2,431.18万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 2,357.01 万元，比上年预算数增加 2309.1万元。主要用于新成立单位机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，单位社会保障缴费及离退休人员支出。专项项目主要用于退役军人各类优抚专项补助资金。

2、卫生健康支出类 64.05 万元，比上年增加61.09万元。主要用于新成立机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及生育保险等支出经费。     

3、住房保障支出类10.11 万元，比上年增加7.94万元。主要用于新成立机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.30万元，比上年预算增加1.30万元；本年预算比上年执行数增加1.30万元，增加主要是由于新成立单位公车办调配公务用车辆1台。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少 0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费1.30万元，比上年预算增加1.30万元，本年预算比上年执行数增加1.30万元。其中，公务用车购置1.30万元，比上年预算增加1.30万元，本年预算比上年执行数增加1.30万元；公务用车运行维护费1.30万元，本年预算比上年预算增加1.30万元，比上年执行数增加