目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
（四）会同有关部门制定奈曼旗退役军人特殊保障相关的规范性文件并组织落实。
（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构规划相关的规范性文件并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（七）负责双拥工作领导小组办公室日常工作。组织指导全旗拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。协调驻奈部队开展拥政爱民工作。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成旗委、政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。奈曼旗退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
奈曼旗退役军人事务局于2019年3月成立是奈曼旗人民政府工作部门，为正科级，奈曼旗退役军人事务工作领导小组办公室设在旗退役军人事务局。设下列内设机构综合办公室、双拥工作领导小组办公室(优抚和权益维护股)、安置培训就业股、双拥工作领导小组办公室。奈曼旗军队离退休干部服务站是隶属奈曼旗退役军人事务局的业务部门。
奈曼旗退役军人事务局机关行政编制5名。设局长1名，副局长2名。下设二级单位退役军人服务中心为所属股级公益一类事业单位，核定事业编制10名。
奈曼旗军队离退休干部服务站是2019年转隶奈曼旗退役军人事务局的业务部门，经旗编委核定，事业编制3名。在职人员3人，退休3人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本年收入合计1792.98万元，财政拨款支出1792.98万元。因本部门为2019年3月新成立，2019年无预算，离退休干部服务站年初预算53.02万元，比去年增加1739.96 万元
增加原因：2019年新成立，调整预算单位新成立按照规定，新增人员，经费增加。发放各项退役军人补贴项目资金。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计1,792.98万元，其中：本年收入合计1,792.98万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,792.98万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入总计增加1,792.98万元，增长100%；支出总计增加1,792.98万元，增长100%。主要原因：一是2019年新成立，按照规定，新增人员，经费增加，发放各项退役军人补贴项目资金；二是军队离退休服务站 2019年度新增军休干部姚国志1人和离退及遗属人员调资。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1,792.98万元，其中：财政拨款收入1,792.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计1,792.98万元，其中：基本支出246.97万元，占13.8%；项目支出1,546.01万元，占86.2%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计1,792.98万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,792.98万元，其中：年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入增加（减少）1,792.98万元，增长100%；支出增加1,792.98万元，增长100%。主要原因：2019年新成立，调整预算单位新成立按照规定，新增人员，经费增加。发放各项退役军人补贴项目资金。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,792.98万元，其中：基本支出246.97万元，占13.8%；项目支出1,546.01万元，占86.2%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出246.97万元，其中：人员经费205.09万元，主要包括：基本工资24.57万元、津贴补贴17.69万元、社会保障缴费19.11万元、离休费24.26万元、退休费43.01万元、生活补助24.90万元、医疗补助51.14万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元。较上年增加205.09万元，主要原因是：2019年新成立，按照规定，新增人员，工资及津补贴、保险增加；公用经费41.89万元，主要包括：办公费20.60万元、印刷费、咨询费、手续费0.02万元、电费0.14万元、邮电费1.08万元、取暖费0.34、差旅费3.21万元、维修（护）费9.25万元、劳务费1.68万元、公务用车运行维护费2.66万元、其他交通费0.97万元、其他商品和服务支出1.94万元，较上年增加41.89万元，主要原因是：2019年新成立，调整预算单位新成立按照规定，新增人员，经费增加。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为2.66万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为2.66万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2019年新成立单位，公车办新调配公务用车一辆；二是因调配车辆车辆配件老化更换修理费用增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.66万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：2019年新成立单位，公车办新调配公务用车一辆，车辆加油费及维护维修费增加。
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。
公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出2.66万元，车均运维费2.66万元，较上年增加2.66万元，主要原因是2019年新成立单位，公车办新调配公务用车一辆，车辆加油费及维护维修费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元。主要原因本年度部门无公务接待支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据有关文件规定，所有的项目在项目申报的同时编制项目绩效目标，与预算编制“二上二下” 同步进行。申报项目绩效目标时主要考虑与项目的相关性、适用性、可行性、引导性等因素，设计项目的预期产出、效果和满意度指标等指标。
根据《内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2016〕171号）《内蒙古自治区财政厅关于印发<内蒙古自治区本级财政支出绩效评价实施细则>的通知》(内财监〔2017〕2082号)文件要求，对2019年部门预算安排的项目开展绩效自评，参加自评项目金额1,546.01万元，占退役军人系统本级项目资金的100%。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果
1.优抚对象补助资金项目自评综述：全年发放优抚抚恤资金人数1437人，价格临时补贴人数1370人。资金发放及时率、覆盖率、政策知晓率均为100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为598.04万元，其中财政拨款补助经费598.04万元。执行数为598.04万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施发放优抚对象抚恤生活补助资金，使优抚对象等人员基本生活得到有效保障。财政运行总体保持平稳，为全旗经济稳中有进提供了支撑。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019年度） | |||||||||||
项目名称 |
优抚对象补助资金 |
项目负责人及电话 |
宝如格吉玛 4216811 |
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主管部门 |
奈曼旗退役军人事务局 |
实施单位 |
奈曼旗退役军人事务局 |
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项目预算执行情况 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
598.04 |
598.04 |
10 |
100% |
10 |
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其中：财政拨款 |
598.04 |
598.04 |
10 |
100% |
10 |
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其他资金 |
- |
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
信息来源：暂无来源 | |||||||||