2020年奈曼旗扶贫开发办公室

部门预算公开

 

第一部分  部门概况

主要职能

一、部门职能

奈曼旗扶贫开发办公室是奈曼旗人民政府的工作部门，为正科级。

二、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和自治区有关扶贫开发的方针政策，研

究拟订奈曼旗扶贫开发工作的政策、规划、计划并组织实施。

(二)会同相关部门拟订行业扶贫开发政策。

(三)指导各苏木乡镇的扶贫开发工作，协调解决扶贫开发

中的重要问题。

(四)组织开展全旗贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测

工作。

(五)负责扶贫项目的监督和管理，会同有关部门拟订扶贫

发展资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考

核工作。

(六)负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与

扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的各项交流与合作。

(七)负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫协调

联络服务工作。会同有关部门组织自治区、市直属机关单位定点

帮扶工作。

 

（八)做好扶贫开发督査检查和考核评估工作。

(九)承办奈曼旗委、旗人民政府交办的其他事宜。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)奈曼旗扶贫开发办公室机构及人员基本情况

奈曼旗扶贫开发办公室下设独立预算单位共有1家，其中财政拨款的行政单位1家。

1、扶贫开发领导小组办公室现有编制人数26人，其中:行

政现有行政编制人数7人，事业编制人数19人。

2、扶贫开发领导小组办公室现有在职职工28人;退休人员

9人。

3、扶贫开发领导小组办公室现有农村科技信息员22人，政

府购买服务人员1人。

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算614.29万元，比2019年预算减少50.14万元，减少7.5％，减少主要是由于2020年调出4名事业编制人员，减少了人员经费支出。

支出预算614.29万元，比2019年预算增加减少50.14万元，减少7.5％，减少主要是由于2020年调出4名事业编制人员，减少了人员经费支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入614.29万元，其中：一般公共预算拨款收入664.43万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出614.29万元，其中基本支出353.7万元，占比57%项目支出260.59万元，占比43%。

主要用于“机构运转、专业活动、地方专项、人员支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算614.29万元，包括：一般公共预算财政拨款614.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类103.19万元，比上年预算数增加-12.67万元。主要用于人员社会保障缴费支出。

2、卫生健康支出类15.59万元，比上年预算数增加-6.13万元。主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助。

3、农林水支出类395.68万元，比上年预算数增加-60.76万元。主要用于“机构运转、专业活动、地方专项、人员支出等”

方面支出。

4、商业服务业等支出类80.59万元，比上年预算数增加-4.15万元。主要用于2020年扶贫信息员工资及保险。

5、住房保障支出类19.24万元，比上年预算数增加-2.43万元。主要用于2020年职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.4万元，比上年预算减少5.6万元;本年预算比上年执行数减少3.78万元，减少73％其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.4万元，比上年预算数增加0.4万元，本年预算比上年执行数增加0.4万元，增长（下降）100 %。因上年未列预算。

3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算减少6万元，下降85.7 %，本年预算比上年执行数减少4.18万元，下降80.6%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）100 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）100 %；公务用车运行维护费1万元，本年预算比上年预算减少6万元，下降85.7%，比上年执行数增减少4.18万元，下降80.6%。减少主要是由于上级和地方专项经费公务用车维护费预算增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算11.8万元，比

上年减少0.6万元，下降5%。主要原因2019年调出事业编制人员4人，人员支出减少。主要包括以下支出：办公费5万元、印刷费1.4万元、差旅费4万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，我单位共有车辆2辆。其中：一般公务用车1辆、机要应急车辆0辆，应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开绩效目标的项目支出预算260.59万元，占全部支出预算项目的100%。

 

第四部门   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：4216576     联系人：高策

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标