2018年部门预算需要公开内容

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成说明

白音他拉苏木有党委政府行政机关、农业服务中心、文化服务中心、计生服务中心等4个独立核算机构。

三、部门人员情况总表

白音他拉苏木财政供养人员共108人，其中党委政府行政在职人员有29人，农业服务中心在职人员有31人，文化服务中心在职人员有4人，计生服务中心在职人员有3人，退休人员26人(其中行政退休13人、事业退休13人)，遗属人员15人。

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

1、收入预算：

一般公共预算拨款收入1266.74万元。比上年1066.58万元增加200.16，增加16%.

2、支出预算：

支出预算为1266.74万元，其中：一般公共服务支出为483.78万元、文化体育与传媒支出为44.24万元、社会保障和就业支出为166.01万元、医疗卫生与计划生育支出为81.91万元、农林水支出为443.29万元、住房保障支出为47.04万元。

二、财政拨款收支预算说明

1、拨款收入预算：

一般公共预算拨款为1266.74万元。比上年1066.58万元增加200.16，增加16%.

2、拨款支出预算：

拨款支出预算为1266.74万元，其中：基本支出预算为1114.74万元（人员出支为947.34万元、公用经费支出为167.40万元）项目支出预算为151.53万元（对村民委员会和村党支部的补助支出）

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，公务接待费3万元。

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费215.3万元，人员经费标准：行政编制按每人6000元，事业编制按每人5000元，其他公用部分标准按奈政字(2017)35号文件新乡财政管理体制计算。

五、政府采购预算情况说明

无

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

无

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

八、国有资产占有使用情况说明

九、绩效绩效目标设置情况说明

十、名词解释

第三部分  部门预算表（见附表）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、通辽市本级部门基本支出预算表