14.党费收缴不严格。一是2019年1月4日，召开党建工作培训会议，由党组成员、副院长何占武同志为全体党员讲解党建工作，会上学习了《中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》；二是严格落实党费收缴工作制度，建立党员党费缴纳登记台账，按月足额收缴党费，加强票据账簿管理，实现党费收缴规范化。

15.党员发展程序不规范。一是及时督促涉及发展党员党支部按党员发展程序召开相关会议，加强发展党员工作规范化管理。二是对近两年发展的党员档案进行排查，对入党材料和入党程序存在的问题进行及时整改。三是2019年1月4日，召开党建工作培训会议，由党组成员、副院长何占武同志为全体党员讲解党建工作，会上讲解了发展党员有关规定；四是加强入党材料档案管理，在发展党员程序完成后及时归档相关材料，并进行审核，确保党员档案完整规范。

（四）党的作风建设方面

16.案件执行难问题仍然存在。一是规范执行行为，对执行过程中的违法违规行为进行监督，对相关责任人员给予相应处分；二是开展一次涉民生案件专项执行活动，制定《奈曼旗人民法院关于开展涉民生案件集中执行活动实施方案》，加大执行案件办理力度，采取有力措施，扎实做好案件执行工作。

17.食堂支出挤占公用经费。一是查明2017年职工食堂预算超支的原因，经过分析原因是2017年上划后首次把工会经费列入预算，工会经费支出缺少严密计划，特别是各派出法庭的食堂支出，数额较大，同时，2017年政法系统文体活动较多，导致全年工会经费支出超支，挤占了公用经费。我院2018年成立了工会组织，并设立了专门的工会经费支出审核委员会，今后认真制定工会经费支出计划，合理规范使用工会经费和福利费，严格执行预算，杜绝超支现象发生。二是对三公经费使用情况进行核查，制定并完善了《奈曼法院“三公”经费管理办法》、《奈曼旗人民法院公务接待用餐规定》、《奈曼旗人民法院车辆管理制度》相关制度。三是协调聘请专门审计人员对我院财务情况进行一次专门审计，根据审计局年度计划安排，在2019年，审计局将对我院进行财务收支审计。我院财务部门已亮明态度，高度重视，诚挚欢迎此次审计工作。此次审计工作将是帮助我院财务部门发现问题、纠正问题的绝佳良机，要真诚配合审计工作，对审计发现的违纪、违法线索，一查到底、绝不姑息。并要做好对审计部门的配合工作，需要调取的材料、需要配合的人员都要按照审计部门的要求及时到位，针对发现的问题，要进一步的建立健全制度。

18.公务差旅审批报销不严。一是对2016年11月4日采用上海赫程国际旅行社南通分社发票报销差旅的情况进行核实，2016年12月59号凭证内，执行局两名干警王某某、张某某出差海南办案，采用的三张住宿发票，金额合计975.00元，为上海赫程国际旅行社南通分社开具的发票，经过监察室对经办人的询问和调取查看当时所办理的案件的卷宗，确定为到海南办案所产生的费用；二是严格规范差旅报销程序，干警出差之前，按照程序填写《奈曼旗人民法院公务出差审批表》，由部门负责人分管领导对出差地点、时间、人数、事由进行审核，审核后签字确认、办公室负责人对《奈曼旗人民法院公里出差审批表》填写是否规范进行审核，出差返回后由出差人填写《差旅报销明细表》部门负责人、财务审核无误后再报销。制定并完善了《奈曼旗人民法院差旅费报销管理制度》、《奈曼旗人民法院财务管理制度》相关制度。

19.公务用车管理不规范。截止目前，2017年12月新采购公务用车8辆已经纳入固定资产，今后进一步规范公务用车管理。制定并完善了《奈曼旗人民法院固定资产管理办法（试行）》相关制度。

20.司法信访接待工作执行不到位。一是进一步细化院长接待日制度并严格执行，建立信访工作台账，加强对信访案件的督办，按期进行回复，并将处理结果及时上报。二是2019年1月开始开展专项“百日攻坚”专项活动，制定《奈曼旗整治信访秩序和信访问题“事要解决”百日攻坚工作方案》。

21.公务接待报销酒水。一是对2016年12月公务接待时消费的酒水费用755.00元、2017年7月4日接待时消费的酒水费用105元，啤酒费用7元、2017年5月6日接待时消费的酒水费用105.00元进行收缴；二是进一步落实公务接待管理规定，规范接待程序，加强审核把关，坚决防止公款吃喝、接待用餐饮酒。制定并完善了《奈曼法院“三公”经费管理办法》、《奈曼旗人民法院车辆管理制度》、《奈曼旗人民法院公务接待用餐规定》相关制度。

（五）党的纪律建设方面

22.监督执纪“四种形态”运用不够。严格按照中央“八项规定”要求，力行节约，反对铺张浪费，修订《关于规范干警“八小时外”工作制度，监察室加强对干警“八小时以外”监督力度，重点监督干警的社交圈、生活圈、休闲圈，发现问题的严肃处理，并在全院范围内进行通报。

23.工作纪律监管不严。一是制定严格的考勤制度，每月由庭室负责人统计本部门干警出勤情况，院领导的出勤情况由办公室统计，月末政治处集中汇总，对在工作时间迟到、早退、离岗、脱岗、旷工的行为严肃处理，把日常考勤情况和干警年度考核、绩效工资挂钩；二是严格落实公务接待管理规定，规范接待程序，加强审核把关，坚决防止公款吃喝、接待用餐饮酒；三是自2019年开始，按照《奈曼旗人民法院工作人员绩效考核及奖金分配方案》进行季度考核。

24.财务管理制度执行不严。一是持续选配具有会计能力人员担任财务核算，财会室现有财务人员4名，3人系我院在编干警，1人为三支一扶人员，分工明确，同时加强了对财务人员业务培训力度，不断提高业务能力。二是对2014年3月31日一次性提取现金149615.00元的情况进行认真核查，具体情况是2014年1月20日分7次支取现金，合计金额为149615.00元，用于刊物费支出、公务用车运行维护费支出、差旅费报销、公务用车运行维护费支出、差旅报销、春节退休干部慰问、法庭经费报销等，由于但是未实行公务卡报销制度、各派出法庭费用支出多为乡镇个体户收款，无法实行对公账户转账支付，所以导致大额现金的使用，这反映当年财务制度不严格、不规范问题；三是对2018年2月9日转入6名报销人员卡中11比差旅费的原始票据进行认真核查，并交由监察室核查。三是规范财务流程，完善财务支出审批制度，把好资金使用、票据管理何支出审批关。四是近期聘请专门审计人员对我院财务情况进行一次专门审计，根据审计局年度计划安排，在2019年，审计局将对我院进行财务收支审计。我院财务部门已亮明态度，高度重视，诚挚欢迎此次审计工作。此次审计工作将是帮助我院财务部门发现问题、纠正问题的绝佳良机，要真诚配合审计工作，对审计发现的违纪、违法线索，一查到底、绝不姑息。并要做好对审计部门的配合工作，需要调取的材料、需要配合的人员都要按照审计部门的要求及时到位，针对发现的问题，要进一步的建立健全制度。

25.“三公经费”支出不合规。一是查明2013年、2014年接待费超支的原因，经核查，原因为2013年、2014年上级检查多、部门联系接待多，没有严格按照预算标准执行，导致公务接待费超支，在今后的工作中坚决避免此类问题发生。二是对2017年4月2日和2017年5月6日接待客人是报销的物品赔偿费用进行追缴。三是对我院“三公经费”使用情况进行核查，对存在的不合理情况进行整改。四是近期聘请专门审计人员对我院财务情况进行一次专门审计，根据审计局年度计划安排，在2019年，审计局将对我院进行财务收支审计。我院财务部门已亮明态度，高度重视，诚挚欢迎此次审计工作。此次审计工作将是帮助我院财务部门发现问题、纠正问题的绝佳良机，要真诚配合审计工作，对审计发现的违纪、违法线索，一查到底、绝不姑息。并要做好对审计部门的配合工作，需要调取的材料、需要配合的人员都要按照审计部门的要求及时到位，针对发现的问题，要进一步的建立健全制度。同时制定并完善了《奈曼法院“三公”经费管理办法》 、《奈曼旗人民法院车辆管理制度》 、《奈曼旗人民法院公务接待用餐规定》信息来源：暂无来源