奈曼旗司法局
2019年部门预算公开内容
2019年4月20日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
2019年奈曼旗司法局预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
奈曼旗司法局是奈曼旗人民政府的工作部门。
（一）部门职能
（一） 负责全旗矛盾纠纷调解和矛盾纠纷化解；
（二）负责全旗社区矫正工作；
（三）负责全旗法制宣传工作；
（四）、负责全旗安置帮教和基层法律服务工作；
（五）负责全旗法律援助工作；
（六）负责指导监督全旗律师、公证工作并承担相应责任
（二）部门主要职责
(一)贯彻执行国家、自治区和通辽市有关司法行政工作的法律法规和方针政策；研究拟订奈曼旗司法行政工作政策、规章，制定司法行政工作规范性文件；研究拟定全旗司法行政工作规划并组织实施。
(二) 拟定全旗法治宣传教育规划并组织实施；指导全旗各地、各部门、各行业依法治理和法制建设工作。
(三) 负责指导监督全旗律师、公证工作。
(四) 监督管理全旗法律援助工作。
(五)指导监督全旗基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作，参与人民陪审员的审核、推荐工作。
(六)负责指导全旗政府的法制建设工作，行政复议、行政诉讼应诉工作，规范性文件的合法性审查工作，牵头相关行政处罚听证工作。
(七)负责全旗司法行政系统计财装备管理工作。
(八)指导全旗司法行政系统队伍建设工作；负责全旗司法行政系统的警务管理和警务督察工作；按管理权限管理派出机构和二级单位负责人及工作人员。
(九)完成旗委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，奈曼旗司法行政系统预算包括：局本级预算和二级单位预算。
（一）奈曼旗司法行政系统机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位1家。
人员基本情况，行政编制58人、事业人员编制3人，实有55，离退休7人。
（二）奈曼旗司法局所属二级单位设置及人员情况
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：人员基本情况是，事业编制5人，实有人数为5人，离退休2人。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
奈曼旗司法局本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
奈曼旗公证处事业单位 |
财政拨款的事业单位 |
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1046.37万元，比2018年预算减少1.03万元，下降0.1%，减少主要是由于单位人员变动，调离本单位3人及退休1人，所以人员经费减少。
支出预算1046.37万元，比2018年预算减少1.03 万元，下降0.1 %，减少主要是由于单位人员变动，调离本单位3人及退休1人，所以人员经费减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1046.37万元，其中：一般公共预算拨款收入 1046.37万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 %；事业收入0万元，占比 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1046.37万元，其中：基本支出1027.59万元，占比98.2%；项目支出18.78万元，占比2.8%；事业单位经营支出 万元，占比 %。
主要用于“机构运转、社区矫正、法律服务、人民调解、法律援助等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1046.37万元，包括：一般公共预算财政拨款 1046.37万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0 万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类214.19万元，比上年预算数增加7.01万元。主要用于在职人员养老保险及医疗保险，预算比上年增加是因工资正常晋升。
3、公共安全支出类725.09万元，比上年预算数减少12.03万元。主要用司法行政系统正常运转，预算比上年少减是因人员调出。
4、卫生健康支出类50.35万元，比上年预算数增加2.12万元。主要用于人员医疗保险及在职人员工伤保险，预算比上年增加是因工资正常晋升。
5、住房保障类 56.74万元，比上年预算数增加1.81万元。主要用于财政给在职人员住房公积金补助，预算比上年增加是因工资正常晋升。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0 %。
我单位无政府性基金财政拨款预算.
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算27.1万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加12万元，增长44 %。原因：上年预算数没有把上级转移支付资金做入预算，今年把转移支付资金做入预算。
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费1.2万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少1.2万元，下降 100%。
3、公务用车购置及运行维护费27.1万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加12万元，增长44%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%；公务用车运行维护费 27.1万元，本年预算比上年预算增加0 万元，增长0 %，比上年执行数增加12万元，增长44%。增加主要是由于上年预算数没有把上级转移支付资金做入预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2019年，我局机关运行经费财政拨款预算60.6万元，比上年减加1 万元，下降1.68 %。主要原因是减少一个事业编制人员。主要包括以下支出：办公费6.5万元，印刷费7.6万元、邮电费2万元、差旅费3.2万元、会议费4万元、培训费6.2万元，车辆运行维护费27.1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车2辆、一般执法执勤车11辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算18.78万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王淑梅 联系电话：13948852258
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表及项目支出绩效目标表