内蒙古自治区通辽市奈曼旗司法局
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
（一） 负责全旗矛盾纠纷调解和矛盾纠纷化解；
（二）负责全旗社区矫正工作；
（三）负责全旗法制宣传工作；
（四）、负责全旗安置帮教和基层法律服务工作；
（五）负责全旗法律援助工作；
（六）负责指导监督全旗律师、公证工作并承担相应责任。
（七）办理公证业务及法律宣传。
二、机构设置及单位构成情况
本部门一个独立核算行政机构和一个财政补助事业单位，2018年机构情况无变化。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
本部门2018年收入和支出预算为8,937,800.00元，上年度收入和支出预算为8,867,700.00比上年少比增加0.79%元，人员工资正常晋升。
本部门2018年收入和支出预算为8,937,800.00元，在执行中预算调整数为9,769,867.01元，比预算增加832067.01元，增长9.31%，主要是人员正常晋升和工资调整增长。
本部门2018年预算调整数为9,769,867.01元，上年预算调整数为8,239,201.63元，比上年增1530665.38元，一是案件数量比上年增多，办公费用增多，二是人员工资增长幅度略大。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
本部门2018年收入和支出预算为8,937,800.00元，上年度收入和支出预算为8,867,700.00比上年少比增加0.78%元，人员工资正常晋升。
本部门2018年收入和支出预算为8,937,800.00元，在执行中预算调整数为9,769,867.01元，比预算增加832067.01元，增长0.93%，主要是人员正常晋升和工资调整增长。
本部门2018年预算调整数为9,769,867.01元，上年预算调整数为8,239,201.63元，比上年增1530665.38元，增长18.58%，一业务大量大办公费增多，二是人员工资增长幅度略大。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况
本年财政拨款收入9,769,867.01元，本年预算8,937,800.00元，比预算增加832067.01元。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
项目(按支出性质和经济分类) |
年初预算数 |
决算数 |
增减 |
原因 |
|
一、基本支出 |
8,937,800.00 |
9,769,867.01 |
832067.01 |
人员工资增长和转移支付资金没做入年初预算。
|
|
人员经费 |
8,222,800.00 |
8,168,064.85 |
-54735.15 |
人员调走和人员退休至使决算人员经费减少 |
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日常公用经费 |
715,000.00 |
1,601,802.16 |
886802.16 |
政法转移支付资金和社区矫正资金没在预算中 |
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2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
总收入、支出 |
占总收入比重 |
一、基本支出 |
9,769,867.01 |
9,769,867.01 |
100% |
人员经费 |
8,168,064.85 |
9,769,867.01 |
83.6% |
日常公用经费 |
1,601,802.16 |
9,769,867.01 |
16.4% |
二、项目支出 |
|||
行政事业类项目 |
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计976.99万元，其中：本年收入合计976.99万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计976.99万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计增加153.07万元，增长18.6%；支出总计增加153.07万元，增长18.6%。主要原因：一是案件数量比上年增多，办公费用增多，；二是人员工资增长幅度略大。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计976.99万元，其中：财政拨款收入976.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计976.99万元，其中：基本支出976.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计976.99万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计976.99万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入增加153.07万元，增长18.6%；支出增加153.07万元，增长18.6%。主要原因：：一是案件数量比上年增多，办公费用增多，；二是人员工资增长幅度略大。（由部门根据实际情况补充原因）。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计976.99万元，其中：基本支出976.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出976.99万元，其中：人员经费816.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加130.92万元，主要原因是：人员工资正常晋升；公用经费160.18万元，主要包括：办公费74.66万元、印刷费20.72万元、邮电费0.31万元、差旅费6.38万元、培训费3.31万元、会议费0.94万元、劳务费8.07万元，公务用车运行维护费37.22万元，较上年增加22.15万元，主要原因是：案件数量比上年增多，办公费用增多，车辆老化，维修费增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为26万元，支出决算为37.22万元，完成预算的143.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.22万元，完成预算的143.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因是上级转移支付资金没有纳入年初预算。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出37.22万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.22万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是