目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
2020年奈曼旗统计局预算公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
（一）贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规；拟订奈曼旗统计改革、统计建设规划及统计调查计划；组织领导和监督检查各苏木乡镇（场、街道）、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。
（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，制定奈曼旗统计制度；拟订奈曼旗统计标准，审定部门统计标准；组织管理全旗统计调查项目，审批各苏木乡镇（场、街道）、各部门的统计调查计划、调查方案。
（三）按照国家普查方案，研究提出重大旗情旗力普查计划，经批准后组织实施；统一组织各苏木乡镇（场、街道）、各部门的社会经济调查，汇总、整理全旗基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向旗委、政府及有关部门提供统计分析和咨询建议。
（四）统一管理、公布全旗性的基本统计资料，定期向社会公众发布全旗国民经济和社会发展情况的统计信息。
（五）建立健全和管理全旗统计信息自动化系统和统计数据库体系；规划并搞好全旗统计基层基础建设。
（六）负责全旗统计人员的管理和培训；协助自治区统计局和市统计局组织管理全旗统计专业资格考试和专业职务评聘工作。
（七）负责对各苏木乡镇（场、街道）、各部门统计工作的指导和综合协调。
（八）承办旗委、政府和市统计局交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
奈曼旗统计局单独核算，没有从属和下属单位。
（二）奈曼旗统计局单位设置及人员情况
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
奈曼旗统计局 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
人员基本情况，行政编制10人，实有人数9人；参公编4人，实有人数4人；事业编1人，编外3人，行政退休10人；长期聘用人员1人。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算345.72万元，比2019年预算319.41万元，增加 26.31万元，增长8.2 %，增加主要是由于2020年度增加全国第七次人口普查项目经费。支出预算345.72万元，比2019年预算增加26.31万元，增长8.2 %，增加主要是由于2020年度增加全国第七次人口普查项目经费。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入345.72万元，其中：一般公共预算拨款收入 345.72万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比0%；上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出345.72万元，其中：基本支出人员285.72万元，占比82.64%；其中：基本工资66.3万元，津贴补贴78.11万元，奖金4.48万元，机关养老保险支出22.02万元，职业年金11.01万元，职工基本医疗保险缴费0.96万元，住房公积金13.77万元。机关运行经费6.9万元，占2%，其中：办公费2万元，邮电费1万元，印刷费0.36万元，差旅费2.4万元，公务接待费0.14万元，公务用车运行维护费1.5万元。项目支出60万元，占比15..36%，其中：办公经费10万元，印刷费11.68万元，差旅费2.00万元，会议费5.20万元，培训费5.2万元，劳务费12.8万元，其他交费0.20万元，其他商品服务支出12.92万元。事业单位经营支出0万元，占比0 %。
项目支出，主要用于机构运转、全国第七次人口普查专业活动项目60万元，办公经费10万元，印刷费11.68万元，差旅费2.00万元，会议费5.20万元，培训费5.2万元，劳务费12.8万元，其他交费0.20万元，其他商品服务支出12.92万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算345.72万元，包括：一般公共预算财政拨款345.72万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类221.21万元，比上年预算数188.29增加 32.92万元。主要用于商品服务支出66.9万元 工资性支出83.25万元；对个人和家庭的补助支出71.06万元。
2、社会保障和就业类99.58万元，比上年预算数68.19增加31.39万元。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出22.02万元；机关事业单位职业年金缴费支出11.01万元；财政对工伤保险的补助0.28万元；财政对生育保险基金的补助0.69万元；财政对职工基本医疗保险基金的补助11.16万元；住房公积金13.77万元；离退休工资65.58万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。
我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）：
奈曼旗统计局是行政全额拨款单位没有政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.64万元，比上年预算增加（减少0万元，增长（下降）0 %；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于本单位完全按照三公经费标准预算。
2、公务接待费0.14万元，比上年预算数减少0 万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、公务用车购置及运行维护费 1.5万元，主要用于下乡加油费。比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于本单位完全按照三公经费标准预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费66.9万元，各部门的公用经费66.9万元，包括办公经费18.14万元；培训费5.2万元；会议费5.2万元；劳务费12.8万元；公务接待费0.14万元；公务用车运行维护费1.5万元；差旅费2.5万元；邮电费1.00万元；印刷费12.04万元；其他商品和服务支出8.18万元。
2020年，奈曼旗统计局运行经费财政拨款预算66.9万元，比上年增加 60万元，增长103%。主要原因是2020年度增加全国第七次人口普查项目经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 1 辆， 其中：一般公务用车1辆，应急保障车0辆，一般执法执勤车0，特种专业技术车0辆，其他用车0辆，机要应急车辆 0 辆等；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算60万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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