| 2014年主要指标变动情况表 |
| 编制单位：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇人民政府 |
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2014年度 |
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| 指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
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栏 次
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 一、年度收支情况（单位：万元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.本年收入 |
2 |
10,877.73 |
8,995.42 |
1,882.31 |
20.93 |
公共财政预算收入增加 |
| 其中：公共预算财政拨款 |
3 |
10,455.73 |
6,069.47 |
4,386.26 |
72.27 |
公共财政预算收入增加 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
4 |
422.00 |
725.97 |
-303.97 |
-41.87 |
农业土地开发资金减少 |
| *事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| *其他收入 |
7 |
0.00 |
478,388.12 |
-478,388.12 |
-100.00 |
本年没有收入 |
| 2.本年支出 |
8 |
10,877.73 |
8,995.42 |
1,882.31 |
20.93 |
新增统配生及考录公务员 |
| 其中：基本支出 |
9 |
4,779.51 |
6,069.47 |
-1,289.96 |
-21.25 |
调出人员增加 |
| （1）人员经费 |
10 |
2,435.17 |
2,548.52 |
-113.35 |
-4.45 |
|
| （2）日常公用经费 |
11 |
2,344.34 |
3,520.95 |
-1,176.61 |
-33.42 |
公用支出减少 |
| 项目支出 |
12 |
6,098.22 |
0.00 |
6,098.22 |
0.00 |
|
| （1）基本建设类项目 |
13 |
767.50 |
2,925.95 |
-2,158.45 |
-73.77 |
农业土地开发资金减少 |
| （2）行政事业类项目 |
14 |
5,330.72 |
0.00 |
5,330.72 |
0.00 |
|
| 经营支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3.年末结转和结余 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 其中：公共预算财政拨款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 二、年末资产负债情况（单位：万元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.资产总计 |
20 |
2,243.76 |
2,243.76 |
0.00 |
0.00 |
|
| 其中：固定资产价值 |
21 |
1,231.34 |
1,231.34 |
0.00 |
0.00 |
|
| 其中：房屋价值 |
22 |
913.96 |
913.96 |
0.00 |
0.00 |
|
| 房屋面积（平方米） |
23 |
6,700.00 |
6,700.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| *房屋单价（元） |
24 |
1,364.12 |
1,364.12 |
0.00 |
0.00 |
|
| 汽车价值 |
25 |
186.49 |
186.49 |
0.00 |
0.00 |
|
| 汽车数量（辆） |
26 |
13 |
13 |
0 |
0.00 |
|
| *汽车单价（元） |
27 |
143,450.85 |
143,450.85 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2.负债总计 |
28 |
1,012.42 |
1,012.42 |
0.00 |
0.00 |
|
| 其中：事业单位借款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3.净资产总计 |
30 |
1,231.34 |
1,231.34 |
0.00 |
0.00 |
|
| 其中：结转和结余 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 非流动资产基金 |
32 |
1,231.34 |
0.00 |
1,231.34 |
0.00 |
|
| 事业单位事业基金 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 事业单位专用基金 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
35 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.独立编制机构数 |
36 |
5 |
4 |
1 |
25.00 |
事业单位增加一个 |
| 其中：行政机构 |
37 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
| 事业机构 |
38 |
4 |
3 |
1 |
33.33 |
事业单位增加一个 |
| 2.独立核算机构数 |
39 |
5 |
4 |
1 |
25.00 |
事业单位增加一个 |
| 其中：行政机构 |
40 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
| 事业机构 |
41 |
4 |
3 |
1 |
33.33 |
事业单位增加一个 |
| 3.编制非叠加汇总报表（套） |
42 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 其中：单户表 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| 4.年末实有人数 |
44 |
375 |
566 |
-191 |
-33.75 |
新增退休人员 |
| 在职人员 |
45 |
234 |
444 |
-210 |
-47.30 |
新增死亡人员一个 |
| 离休人员 |
46 |
2 |
3 |
-1 |
-33.33 |
新增死亡人员一个 |
| 退休人员 |
47 |
139 |
119 |
20 |
16.81 |
新增退休人员 |
| 5.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
48 |
375 |
566 |
-191 |
-33.75 |
新增退休人员 |
| 在职人员 |
49 |
234 |
444 |
-210 |
-47.30 |
新增死亡人员一个 |
| 离休人员 |
50 |
2 |
3 |
-1 |
-33.33 |
新增死亡人员一个 |
| 退休人员 |
51 |
139 |
119 |
20 |
16.81 |
新增退休人员 |
| 注：1.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 |
| 2.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 |
| 3.房屋单价＝房屋价值/房屋面积；汽车单价＝汽车价值/汽车数量。 |
| 4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 |
| 5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 |
| 6.非叠加汇总报表指报表类型不为“7”（叠加汇总表）的数量。 |
| 7.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |