内蒙古自治区通辽市奈曼旗科学技术协会
2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
⑴积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
⑵弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高公众的科学文化素质。
⑶开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。
⑷组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。
⑸围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
⑹开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。
⑺编辑出版学术刊物和科普读物，兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。
⑻举荐人才，表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。
⑼联络、协调、指导、服务、管理所属旗级学会、企事业科协，对乡（镇）科协及农村专业技术研究会进行业务指导。
⑽承担旗委、旗政府交办的其他工作。
二、机构设置及单位构成情况
奈曼旗科学技术协会机构1个,参公编制5名，实有人员5名，事业编制3名，实有人员3名，退休3名，今年经编办审核增加参公编制一名,无人员变动情况。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本年度财政拨款收入为127.8万元、收入预算为127.8万元，与上年对比减少49.39万元，变动原因是2017年上级科普专项经费减少。
（二）收入支出预算执行情况。当年财政拨款收入为127.8万元，支出为127.8万元，与上年度减少49.39万元，减少27.87%，变动主要原因是2017年上级科普专项经费减少。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计127.8万元，其中：本年收入合计127.8万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计127.8万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入总计减少-49.39万元，下降-27.9%；支出总计减少-49.39万元，下降-27.9%。主要原因：2017年上级科普专项经费减少。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计127.8万元，其中：财政拨款收入127.8万元，占100%；
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计127.8万元，其中：基本支出111.8万元，占87.5%；项目支出16万元，占12.5%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计127.8万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计127.8万元，其中：年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入减少-49.39万元，下降-27.9%；支出减少-49.39万元，下降-27.9%。主要原因：2017年上级科普专项经费减少。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计127.8万元，其中：基本支出111.8万元，占87.5%；项目支出16万元，占12.5%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111.8万元，其中：人员经费95.4万元，主要包括：基本工资29.82万元、津贴补贴32.6万元、奖金1.96万元、社会保障缴费6.96万元、绩效工资4.56万元、其他工资福利支出1.73万元，较上年减少-1.59万元，主要原因是：在职职工带薪休假补贴取消；公用经费16.4万元，主要包括：办公费2.37万元、印刷费0.22万元、邮电费0.08万元、旅差费1.24万元、会议费9.05万元、公务用车运行维护费3.43万元，较上年增加8.2万元，主要原因是：2017年召开科协代表大会会议费增加。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为3.43万元，完成预算的343%，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.43万元，完成预算的343%； 2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2017年大型科普宣传活动和精准扶贫下乡次数多而公车运行费增加。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.43万元，公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，占100%；
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.43万元，用于科普宣传活动和精准扶贫工作下乡公务用车运行维护费增加，车均运维费1.1万元，较上年减少-4.77万元，主要原因是缩减开支减少公车运行费，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出0万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出16.4万元，比2016年增加8.2万元，增长100%。主要原因是：2017年召开科协代表大会会议费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，一般公务用车3辆，比2016年增加3辆;主要原因是：2016年决算录入错误造成的。其他用车主要是0辆,比2016年减少-3辆,主要原因是：2016年决算录入错误造成的。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本单位2017年无预算绩效管理项目
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚晓艳 联系电话：0475-4218040