内蒙古自治区通辽市奈曼旗科学技术协会
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
⑴积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
⑵弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高公众的科学文化素质。
⑶开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。
⑷组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。
⑸围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
⑹开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。
⑺编辑出版学术刊物和科普读物，兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。
⑻举荐人才，表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。
⑼联络、协调、指导、服务、管理所属旗级学会、企事业科协，对乡（镇）科协及农村专业技术研究会进行业务指导。
⑽承担旗委、旗政府交办的其他工作。
二、机构设置及单位构成情况
奈曼旗科学技术协会机构1个,科学技术协会参公编制5名，实有人员6名，与上年度增加1人,科技馆事业编制3名，实有人员3名，退休3名。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本年度财政拨款收入为144.69万元、收入预算为144.69万元，与上年对比增加16.89万元，变动原因是本年度决算中老年科协的公益性研究经费增加。
（二）收入支出预算执行情况。当年财政拨款收入为144.69万元，支出为144.69万元，与上年度增加16.89万元，减少27.87%，变动主要原因是本年度决算中老年科协的公益性研究经费增加。
(三)收入支出与预算对比分析。
（1）收入预算为167.43万元、其中科学技术支出113.94万元，社会保障和就业53.49万元，收入决算为144.69万元，其中科学技术支出118.78万元，社会保障和就业26.41万元，对比：决算收入科学技术支出 增加4.84万元，原因是本年度新调入一人,人员支出增加,社会保障和就业支出减少27.08万元,原因是本决算中未列支住房公积金和养老保险、职业年金支出。
（2）支出预算为收入预算为167.43万元、其中其中科学技术支出113.94万元，社会保障和就业53.49万元，收入决算为144.69万元，其中科学技术支出118.78万元，社会保障和就业26.41万元，对比：决算收入科学技术支出 增加4.84万元，原因是本年度新调入一人,人员支出增加,社会保障和就业支出减少27.08万元,原因是本决算中未列支住房公积金和养老保险、职业年金支出。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计144.69万元，其中：本年收入合计144.69万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计144.69万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计增加16.89万元，增长13.2%；支出总计增加16.89万元，增长13.2%。主要原因：本年度决算中老年科协的公益性研究经费增加。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计144.69万元，其中：财政拨款收入144.69万元，占100%；
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计144.69万元，其中：基本支出130.81万元，占90.4%；项目支出13.88万元，占9.6%；
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计144.69万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计144.69万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入增加16.89万元，增长13.2%；支出增加16.89万元，增长13.2%。主要原因：本年度决算中老年科协的公益性研究经费增加。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计144.69万元，其中：基本支出130.81万元，占90.4%；项目支出13.88万元，占9.6%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出130.81万元，其中：人员经费103.75万元，主要包括：基本工资34万元、津贴补贴35.9万元、奖金2.6万元、绩效工资4.85万元、社会保障缴费7.81万元、退休费18.6万元，较上年增加8.35万元，主要原因是：本年度调入1人,增加工资支出;公用经费27.06万元，主要包括：办公费0.53、邮电费0.08万元、委托业务费22万元、公务用车运行维护费4.37万元、其他商品和服务支出0.08万元，较上年增加10.66万元，主要原因是：本年度决算中老年科协的公益性研究经费增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为4.37万元，完成预算的337%，比上年增长0.94万元,主要原因是: 精准扶贫工作和科普宣传活动下乡使用公务用车使用燃油和维修费增加;其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.37万元，完成预算的337%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：精准扶贫工作和科普宣传活动下乡使用公务用车使用燃油和维修费增加;其中维修费1.2万元,过桥费0.2万元,汽油2.97万元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出4.37万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。比上年增长0.94万元,主要原因是: 精准扶贫工作和科普宣传活动下乡使用公务用车使用燃油和维修费增加;其中维修费1.2万元,过桥费0.2万元,汽油2.97万元。
具体情况如下：
因公出国（境）费用 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，本年决算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于……。
公务接待费用 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年决算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于……。
公务用车购置及运行维护费支出4.37万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出4.37万元，用于精准扶贫工作和科普宣传活动下乡使用公务用车燃油和维修费增加;车均运维费4.37万元，较上年增加0.94万元，主要原因是精准扶贫工作和科普宣传活动下乡费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出27.06万元，比2017年增加10.66万元，增长65%。主要包括：办公费0.53、邮电费0.08万元、委托业务费22万元、公务用车运行维护费4.37万元、其他商品和服务支出0.08万元，较上年增加10.66万元，增长主要原因是：本年度决算中老年科协的公益性研究经费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,机要通信用车1辆，主要用于：精准扶贫工作和科普宣传活动下乡用此车。应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆，此2辆车政府已收回,未办理转出手续。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年，我单位在旗委、政府的领导和财政部门的监督下以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展收入支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，形成自评报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，出色的完成了2018年预算绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础。
2018年我单位收入合计144.69万元，其中：财政拨款收入144.69万元，支出合计144.69万元，其中：基本支出130.81万元，今年三公经费支出主要是公务用车运行和维护费支出，共支出4.37万元，较上年增加0.94万元，今年在基本支出管理的收入和支出都按预算的目标完成。项目支出13.88万元，占总支出9.6%，全部用于科普宣传和培训支出，已完成预算目标。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚晓燕 联系电话：0475-4218040