奈曼旗科学技术协会
2019年部门预算公开内容
2019年 4 月 12 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
奈曼旗科学技术协会是正科级党群部门,核定编制8人，其中参公编制人员5人，科技馆事业编制3人，退休人员3人。
（二）部门主要职责
⑴积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
⑵弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高公众的科学文化素质。
⑶开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。
⑷组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。
⑸围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
⑹开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。
⑺编辑出版学术刊物和科普读物，兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。
⑻举荐人才，表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。
⑼联络、协调、指导、服务、管理所属旗级学会、企事业科协，对乡（镇）科协及农村专业技术研究会进行业务指导。
⑽承担旗委、旗政府交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，部门预算包括：旗本级预算(奈曼旗科学技术协会)和所属事业单位(奈曼旗科技馆)预算。
（一）奈曼旗科学技术协会机构及人员基本情况
本级独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家，。
人员基本情况，编制:参照公务员管理的人员编制5人,、实有人6人、离退休2人等。
（二）所属单位设置及人员情况
事业编制3人、实有人员3人、离退休人员1名。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
奈曼旗科学技术协会 |
财政拨款的参照公务员管理的群团事业单位 |
|
1 |
奈曼旗科学技术协会 |
参照公务员法管理的群团事业单位 |
2 |
奈曼旗科技馆 |
财政全额补助事业单位 |
3 |
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4 |
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5 |
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算149.8 万元，比2018年预算减少17.63 万元，下降11.77 %，减少主要是由于科普专项经费减少。
支出预算 149.8万元，比2018年预算减少17.63万元，下降11.77%，减少主要是由于2019年科普专项经费减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入149.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入149.80 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 149.8 万元，其中：基本支出 144.8 万元，占比 96.7 %；项目支出 5 万元，占比 3.3%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、科普宣传、人员工资、社会保障缴费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 149.8 万元，包括：一般公共预算财政拨款149.8 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.科学技术支出类92.86万元，比上年预算数减少 21.08万元。原因是:本年度科普专项经费减少。主要用于 人员支出84.16万元,其中: 基本工资38.42万元,津贴38.61万元,奖金2.28万元,绩效工资4.85万元。公用支出8.7万元,其中:办公费1万元、印刷费0.4万元、邮电费0.2万元、差旅费0.9万元、公务用车运行维护费1万元、劳务费0.2万元,科普经费5万元。
2、社会保障和就业类 41.38万元，比上年预算数增加 2.36万元、主要用于退休人员工资和职工要老保险,职业年金等支出,增加原因是:本年度人员工资调标,增加各项社会保障缴费支出增加。
3、卫生健康支出7.78万元,比上年预算算增加 0.52万元、主要用于职工医疗保险等支出,增加原因是本年度人员工资调标,增加各项社会保障缴费支出增加。
4、住房保障支出7.78万元,比上年度增加0.58万元,主要用于职工住房公积金支出,原因是: 本年度人员工资调标,住房公积金基数增加。
5、项目支出类 科普专项经费预算5万元,比上年度减少9万元 ,主要用于科普宣传费用。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 1 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 1 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 1万元，本年预算比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、劳务费,科普宣传费等。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 3.7 万元，包括办公及印刷费1.4万元、邮电费0.2万元、差旅费0.9万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用1万元、劳务费0.2万元,科普宣传费5万元。比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆 3 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆，其他车辆2辆(这2辆车政府已收回封存),单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元，科普经费5万元,占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
绩效目标:本年度积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高公众的科学文化素质。开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚晓艳 联系电话：13947539188
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表及项目支出绩效目标表