部门决算量化评价表

单位名称：内蒙古自治区通辽市奈曼旗对外开放招商引资局

评价指标 计算值 得分 指标说明 评分标准

一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重 名称 权重 名称 权重

预算编制及执行情况 80 预算编制的准确完整性 30 财政拨款收入预决算差异率 10 -15.46 8.0 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

非财政拨款收入预决算差异率 10 0.00 10.0 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

年初结转和结余预决算差异率 5 0.00 5.0 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

人员经费预决算差异率 3 -1.76 2.5 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

公用经费预决算差异率 2 -17.23 0.0 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

预算执行的有效性 40 人员经费预算执行差异率 10 0.00 10.0 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

公用经费预算执行差异率 5 0.00 5.0 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

财政拨款结转和结余率 10 0.00 10.0 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

财政拨款结转和结余上下年变动率 5 0.00 5.0 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 5 0.00 5.0 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100% 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

“三公”经费支出预决算差异率 5 0.00 5.0 “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

预算编制及执行的规范性 10 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 0.00 10.0 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100% 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

财务状况 15 资产状况 7 资产类往来款变动率 7 2,511.14 0.0 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

负债状况 8 负债类往来款变动率 6 1,928.87 0.0 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

事业单位借款变动率 2 0.00 2.0 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

人员情况 5 在职人员控制 3 在职人员控制率 3 100.00 3.0 在职人员数：（在职人员数/编制数）*100% 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。

其他人员控制 1 其他人员增减率 1 0.00 1.0 其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100% 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。

财政拨款（补助）人员控制 1 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 1 16.67 0.0 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100% 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。

合计 100 — 100 — 100 — 81.5 — —

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

    2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

    3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。