奈曼旗供销合作社联合社

2015年部门决算公开说明

    一、主要工作职能

   （一）负责宣传贯彻中央、自治区、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，执行旗政府授权的管理职能，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

   （二）按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，制定管理办法。

   （三）建立和逐步完善综合服务体系，为农业生产提供产前、产中、产后服务，为发展农村经济和农民生活提供有效服务。

   （四）配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查、管理，堵塞治安漏洞。

二、单位构成情况

奈曼旗供销合作社联合社是奈曼旗人民政府主管供销工作的职能部门。事业编制12名，实际人数8名。内设机构3个。

三、2015年部门决算说明

   （一）奈曼旗供销合作社联合社为财政全额拨款的正科级事业单位。

    （二）2015年奈曼旗供销合作社联合社安排资金342.58万元，按资金来源划分：财政拨款342.58万元。按资金用途划分：基本支出212.58万元；项目支出130万元。

四、决算数据比上年增减变化情况及原因

    （一）本年收入：2015年度342.58万元，2014年度317.51万元，增加25.07万元，增加比重为7.9%。原因退休人员去世，项目经费支出。其中：一般公共预算财政拨款2015年度342.58万元，2014年度317.51万元，增加25.07万元，增加比重为7.9%。原因退休人员去世，项目经费支出。

（二）本年支出：2015年度342.58万元，2014年度317.51万元，增加25.07万元，增加比重为7.9%。原因退休人员去世，项目经费支出。

其中：基本支出中日常公用经费2015年度14.00万元，2014年度35.49万元，减少21.49万元，减少比重为60.55%，原因是执行中央规定，压缩公用经费；项目支出2015年度130.00万元，2014年度105.00万元，增加25.00万元，增加比重为23.81%，原因一是给玉江种植业公司农牧民专业合作社公益性服务专项资金10万元(通财贸[2015]496号)；二是给鸿起食品公司的新农村新牧区现代流通服务网络工程专项资金120万元(通财贸[2015]497号)。

    五、“三公”经费支出说明以及与上年数对比变动原因说明。

2015年“三公”经费年初预算合计0.12万元，其中公务接待费0.12万元。决算支出公务用车购置及运行费2.18万元(其中公务用车运行2.18万元),公务接待费0万元。

公务用车购置及运行费超出年初预算2.18万元，2015年公务用车运行费超出年初预算2.18万元；公务接待费比年初预算减少0.12万元。原因为年初预算公用经费少，按批例不能足额预列三公经费，公务接待费减少是因为本年度未发生公务接待费。

“三公”经费比上年均减少。年本公务用车保有量1辆， 国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人次。

 六、机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

参照公务员法管理事业单位运行经费支出情况：本年度机关运行支出14万元，2014年度35.49万元，减少21.49万元，减少比例60.55%。 原因：执行中央规定，压缩三公经费等运行费。