奈曼旗委宣传部机关管理制度

一、出勤

1.每天进行考勤机指纹签到、签退。

2.请假以分管领导签字批准的请假条为准，参加会议以提供的会议通知为准，下乡以指派领导下乡记录为准，注明说明下乡事由等情况。

二、请销假

1.请假在2天以内的（含2天）向分管部长请假，请假在2天以上的向常委部长请假，并签好请假申请单（如遇不在单位等特殊情况，要电话请示，事后补签。）交办公室备案，如无假条按旷工记录。

2.带薪休假从2018年3月19日开始执行。自2018年3月19日起算，发生的请假天数将抵扣带薪休假的天数。请假超出带薪休假天数的要在下一年度休假中扣除。请假时间与考勤挂钩，记入年终考评。

3.请假、休假、出差结束后，及时向批准的分管领导销假。

三、办文

1.出文。由文件拟稿人填写拟文纸，由业务分管部长签字、发文分管部长签字后，交由办公室排版、印刷、装订、分发，拟稿人负责校对。如不能及时签字，一定要电话请示。

2.文件传阅。在2个工作日内完成文件传阅，办公室负责催办、文件归档。不能及时签阅的，遇有时效性的，办公室一定要电话通知，然后补签。电子版文件、纸质版文件要及时存档。

四、办会

按照会议内容要求，由会议组织股室认真填写会议通知单，交由办公室筹备会议（包括协调准备会议室、会标制作、会场布置、座位安排、材料发放、会场服务、会场清理等，并由业务股室协助完成。）如因会议组织股室提供信息有误或变更的，由会议组织股室自行通知变更情况。如遇有紧急会议，部里各组室成员需积极参与筹备，负责办会部长有权调度其他人员参与会议筹备工作。会议记录、宣传等事宜由具体业务股室负责。

五、资料印刷

原则上，一般不允许到外面复印社复印材料。确需到复印社印刷的，到办公室填写印刷申请单，分别由业务分管部长和办公室分管部长双签，交办公室备案。

六、物品采购

办公用品由办公室统一购买，由各组室到办公室填写物品采购申请单，分别由业务分管部长和办公室分管部长双签，由办公室统一采购，其他个人不得擅自购买。

七、车辆管理

如有用车需求，到办公室填写用车申请单，分别由业务分管部长和分管办公室部长双签，交办公室备案。

八、接待

由办公室统一负责，填写接待申请单，由业务分管部长和分管办公室部长双签。

九、保密工作

办公室牵头负总责，按保密管理相关要求执行，各股室履行好相关工作职责。

十、安全管理

办公室牵头负总责，各股室负责各自办公室日常电源、办公设备、门窗等安全管理，最后离开办公室人员负责切断电源、关闭门窗等安全管理。办公室与每个股室签订安全管理责任状。

十一、学习

部机关每周一下午4点集体学习。遇有特殊情况学习时间另行通知。对集体学习情况和学习效果实行单独考核，结果计入年终考评，具体工作由党支部负责。

十二、办公用房

按照中共中央办公厅 国务院办公厅印发的《党政机关办公用房管理办法》的要求，合理规划、权属、配置、使用办公用房，从严核定面积，提高办公用房利用率。

十三、婚丧嫁娶报备

严格执行机关工作人员婚丧嫁娶报告备案制度，科级以上党员操办前提前填写婚庆喜庆事宜备案表（包括姓名、性别、政治面貌、职务、报告事项、承诺内容等），由单位审核后，向直属工委、纪检委备案。操办完婚庆喜庆和丧事后，7日内由本人亲自填写报告表，向单位、直属工委、纪检报告。其他职工参照执行。

十四、财务管理制度

1.财会人员要严格按照《会计法》的规定，保证会计资料的合法真实、准确完整，对不真实、不合法的原始凭证不予受理。

2.经费报销审批办法

①财务支出审批实行分管财务部长审核签批制度，部长对财务支出情况进行监督。

②差旅费严格按照国家有关规定和《奈曼旗本级党政机关差旅费管理办法》执行。报销旅差费用时，出差人需凭会议、培训通知单、邀请函或相关文件，在出差前填写出差审批单，履行差旅费报销程序。经手人、分管副部长在发票背面签字，分管财务部长签署核销。员工出差，出差审批单单位负责人一栏由主管办公室副部长签字，副部长及以上级别人员出差，出差审批单单位负责人一栏由部长签字。

③车辆燃油费分实行跟车加油、划卡加油制度。油卡充值填写费用申请单（包括分管办公室部长签字、分管财务部长签字、申请金额、经手人签字、卡内余额等）。长途出车在外地加油时，实行一次一结制度，不得集中大额开票，耗油数量要与行车里程相符方可报销，并由乘车人在发票上签字证明。同时填写派车单，注明目的地、时间、人数等。入账时，派车单和加油小票、过桥费等一并入账。司机报销的加油小票，必须由带车出差人签署后方可报销。

④预付款项时，相关工作负责人提出申请，填写费用申请单，标明时间、事项、金额等，由业务分管部长签字、最后由分管财务部长签字审核后，财务人员凭申请单支付款项，并做相关手续。由部里负责的项目，资金支出时，分管工作部长负责提供资金支出依据（合同、协议、采购手续、会议记录、会议纪要、原始单据、费用清单等）。

⑤按照“三重一大”资金使用要求，大额资金支出经过部务会集体讨论决定。大额资金（5万元及以上），按要求履行招投标程序。核销支出时提供充足的支出依据（合同、协议、会议纪要、会议记录、文件等），并入账。

⑥各项支出坚持周清月结。月内发生的支出须在本月底前做完相关手续，逾期可不予结算。

⑦职工出差一律使用公务卡，无特殊情况，不允许预支现金。

⑧规范津贴补贴。严格按照旗县两级津贴补贴相关制度要求，发放津贴和补贴。不得以任何名义和借口私自发放津贴和补贴。

十五、宣传部“大事记”记录制度

1.各副部长于每周一上午报送上一周的所分管领域“大事记”，由办公室王玉梅负责收集汇总后，形成周报在宣传部长动态群和宣传部内容工作群发布。

2.每年12月底，文广局、文联等部门向宣传部办公室报送年度“大事记”。