| 2015年主要指标变动情况表 | ||||||
| 编制单位：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇人民政府 | 2015年度 | |||||
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
| 栏 次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 132,707,900.00 | 108,777,300.00 | 23,930,600.00 | 22.00 | 2015年度上级拨款数增加 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 113,634,900.00 | 104,557,300.00 | 9,077,600.00 | 8.68 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 19,073,000.00 | 4,220,000.00 | 14,853,000.00 | 351.97 | 2015年上级项目有所增加 |
| *事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.本年支出 | 8 | 132,707,900.00 | 108,777,300.00 | 23,930,600.00 | 22.00 | 2015年项目支出增加人员工资增长 |
| 其中：基本支出 | 9 | 44,575,000.00 | 47,795,100.00 | -3,220,100.00 | -6.74 | |
| （1）人员经费 | 10 | 28,217,800.00 | 24,351,700.00 | 3,866,100.00 | 15.88 | 2015年人员工资增长金额 |
| （2）日常公用经费 | 11 | 16,357,200.00 | 23,443,400.00 | -7,086,200.00 | -30.23 | 2015年压缩减少开支日常公用经费 |
| 项目支出 | 12 | 88,132,900.00 | 60,982,200.00 | 27,150,700.00 | 44.52 | 2015年上级项目有所增加 |
| （1）基本建设类项目 | 13 | 0.00 | 7,675,000.00 | -7,675,000.00 | -100.00 | 2015年上级基本建设类项目有所减少 |
| （2）行政事业类项目 | 14 | 88,132,900.00 | 53,307,200.00 | 34,825,700.00 | 65.33 | 2015年上级项目有所增加 |
| 经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.年末结转和结余 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.资产总计 | 20 | 69,577,708.12 | 22,437,568.21 | 47,140,139.91 | 210.09 | 根据财产清查表填写金额 |
| 其中：固定资产价值 | 21 | 13,511,377.75 | 12,313,366.86 | 1,198,010.89 | 9.73 | |
| 其中：房屋价值 | 22 | 9,139,605.86 | 9,139,605.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 房屋面积（平方米） | 23 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *房屋单价（元） | 24 | 1,364.12 | 1,364.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 汽车价值 | 25 | 1,864,861.00 | 1,864,861.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汽车数量（辆） | 26 | 13 | 13 | 0 | 0.00 | |
| *汽车单价（元） | 27 | 143,450.85 | 143,450.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.负债总计 | 28 | 21,300,372.56 | 10,124,201.35 | 11,176,171.21 | 110.39 | 根据财产负债表填写金额 |
| 其中：*事业单位借款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.净资产总计 | 30 | 48,277,335.56 | 12,313,366.86 | 35,963,968.70 | 292.07 | 根据财产清查表填写金额 |
| 其中：*结转和结余 | 31 | 34,765,957.81 | 0.00 | 34,765,957.81 | 0.00 | |
| *非流动资产基金 | 32 | 13,511,377.75 | 12,313,366.86 | 1,198,010.89 | 9.73 | |
| 事业单位事业基金 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位专用基金 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 35 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 36 | 4 | 5 | -1 | -20.00 | 根据预算部门实际填写 |
| 其中：行政机构 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 事业机构 | 38 | 3 | 4 | -1 | -25.00 | 根据预算部门实际填写 |
| 2.独立核算机构数 | 39 | 4 | 5 | -1 | -20.00 | 根据预算部门实际填写 |
| 其中：行政机构 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 事业机构 | 41 | 3 | 4 | -1 | -25.00 | 根据预算部门实际填写 |
| 3.年末编制人数 | 42 | 113 | 147 | -34 | -23.13 | 财政供养人员调整临时工作人员减少 |
| 行政人员 | 43 | 65 | 55 | 10 | 18.18 | 人员调整调动新增等原因 |
| 其中：行政工勤人员 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 事业人员 | 45 | 48 | 92 | -44 | -47.83 | 财政供养人员调整临时工作人员减少 |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.年末实有人数 | 47 | 263 | 375 | -112 | -29.87 | 财政供养人员调整临时工作人员减少 |
| 在职人员 | 48 | 166 | 234 | -68 | -29.06 | 财政供养人员调整临时工作人员减少 |
| 其中：行政人员 | 49 | 68 | 95 | -27 | -28.42 | 财政供养人员调整临时工作人员减少 |
| 其中：行政工勤人员 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 事业人员 | 51 | 98 | 139 | -41 | -29.50 | 财政供养人员调整临时工作人员减少 |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 离休人员 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 退休人员 | 54 | 95 | 139 | -44 | -31.65 | 财政供养人员调整死亡等自然原因 |
| 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 55 | 263 | 375 | -112 | -29.87 | 财政供养人员调整临时工作人员减少 |
| 在职人员 | 56 | 166 | 234 | -68 | -29.06 | 财政供养人员调整临时工作人员减少 |
| 其中：行政工勤人员 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 离休人员 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 退休人员 | 59 | 95 | 139 | -44 | -31.65 | 财政供养人员调整死亡等自然原因 |
| 6.年末学生人数 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |