组织部部门决算分析报告
（一）基本情况。
主要职能：
1、研究和指导全旗的组织建设，特别是农村基层组织建设，探索各级党组织的设置方式和活动方式；研究提出全旗基层组织建设的政策、规划、规定及意见；组织、指导全旗党的建设的理论研究工作。
2、贯彻上级党委关于领导班子和干部队伍建设的方针政策。指导全旗领导班子和干部队伍的思想政治建设；提出旗委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责旗委管理的干部的考察和办理任免、工资及有关待遇的审批手续，负责苏木乡镇、旗直机关科级干部的备案、审理和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。
3、负责全旗人才队伍建设和人才工作的宏观管理、组织协调和督促检查，制定或参与制定全旗人才工作和人才队伍建设的政策规划。负责旗人才工作协调小组办公室的日常工作，协调落实和督促检查旗人才工作协调小组确定的各项重点工作；协调有关部门建立和管理各类人才信息库，协调实施各类人才培养工程。
4、负责全旗党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导，对苏木乡镇党政领导班子和旗直科级领导班子及科级领导干部进行实绩考核。
5、研究制定全旗干部队伍建设的有关政策、规划、制度，组织培养优秀年轻干部工作，负责全旗科级后备干部的培养和管理工作，负责选调生的管理工作。
6、研究和指导全旗党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全旗组织、干部、人事工作的重要政策和制度；按照干部管理权限，负责全旗党政机关及参照管理部门实施《公务员法》的管理工作。
7、负责全旗基层党组织建设、干部和人才工作的督促、检查，及时向旗委和市委组织部反映重要情况并提出建议。
8、主管全旗干部教育工作。研究制定干部教育政策、规划；宏观管理和组织实施对旗委管理干部、青年干部的培训；组织指导、检查全旗干部教育工作；指导全旗干部教育基地、师资队伍建设和教材编写工作。
9、主管全旗党员队伍建设工作。负责全旗发展党员和党员教育管理工作的宏观管理、检查指导及规划工作；指导全旗组织员队伍建设；组织开展党内表彰活动；负责全旗党内统计、分析工作，检查指导全旗党费收缴、管理和使用工作。
10、负责退（离）休干部工作的宏观管理，贯彻落实退（离）休干部工作的有关政策及相关待遇。
11、协助管理中区市直单位的领导班子和领导干部。
12、负责全旗干部监督工作的综合、协调和指导，研究制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
13、管理旗管干部及党群系统干部的人事档案，负责全旗干部统计、干部信息维护工作，宏观指导全旗干部人事档案、干部统计、干部信息工作。
14、受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。
15、宏观指导全旗党史和组织史的征集、整理、研究、编纂工作。
16、完成市委组织部和旗委交办的其他工作。
机构情况，包括当年变动情况及原因：
下设党代表联络办公室、党代表联络办公室、党员教育中心、办公室、干部组、组织一组、组织二组、人才组、考核组、干部监督调配组、信息调研室。
人员情况，包括当年变动情况及原因：
年末实有行政编制人数20人，参公事业编制5人，全额事业编制2人，机关工勤编制2人，增编、人员调动减少 1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2017年围绕中心、服务大局，围绕“两项重点”、贯穿“一条主线”、狠抓“七项重点工作”，开拓创新、狠抓落实，各项工作均取得了阶段性成效。
构建知责尽责的工作格局、从严落实“五个一”工作机制、严肃党内政治生活、深入推进党建制度改革，创造推进组织工新局面；坚持以上率下、以做促学、立行立改，狠抓强基固本，推进学习教育常态化制度化；严把代表委员质量关、干部选举关、严肃换届纪律关，全面抓好旗镇人大、政府和旗政协换届工作；深入推进干部素质提升工程、健全完善考核评价机制、全面加强干部监督管理，推进领导班子和干部队伍建设；狠抓基础夯实，着力推进基层党组织建设；狠抓支撑保障，推进人才队伍建设；狠抓队伍管理，通过加强教育培训，促进驻村干部工作能力提升。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本年收入合计5，786，727.12 元，比去年减少1，863，972.88.00元，其中：5，786，727.12 元，比去年减少1，863，972.88.00元。
财政拨款收入减少原因：按照规定，严格控制公务费支出和上级专项减少。
（二）收入支出预算执行情况。
本年支出合计5，786，727.12 元，比去年减少1，863，972.88.00元。其中：（1）基本支出 2，621，252.12.00 元，比去年减少359，747.88.00元， 基本支出减少原因：按照规定，严格控制公务费支出，人员减少及部分印刷费耗材等发生未结算。
（2）项目支出3，165，475.00元，比去年减少1，504，225.00.00元。项目支出减少原因：项目减少，主要是两新组织创建和科尔沁英才等项目有所减少。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况
本年财政拨款收入5，786，727.12元，本年预算8，836，700.00 元，减少3，049，972.88元，减少35%。
（2）差异原因分析。
减少原因：专项支出未完成，调减预算指标
项目(按支出性质和经济分类) |
年初预算数 |
决算数 |
增减 |
原因 |
一、基本支出 |
2,942，100.00 |
2，621，252.12 |
-320，847.88 |
人员减少和部分印刷费耗材等未结算 |
人员经费 |
2,675，100.00 |
2，421，803.99 |
-253，296.01 |
人员减少 |
日常公用经费 |
267，000.00 |
199，448.13 |
-67，551.87 |
部分印刷费耗材等未结算 |
二、项目支出 |
5，894，600.00 |
3，165，475.00 |
-2，730，925.00 |
专项支出未完成，调减预算指标。
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行政事业类项目 |
5，894，600.00 |
3，165，475.00 |
-2，730，925.00 |
专项支出未完成，调减预算指标。
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2．收入支出结构分析。
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
总收入、支出 |
占总收入比重 |
5，786，727.12 |
|||
一、基本支出 |
2，621，252.12 |
0.46 |
|
人员经费 |
2，421，803.99 |
0.42 |
|
日常公用经费 |
199，448.13 |
0.04 |
|
二、项目支出 |
3，165，475.00 |
0.54 |
|
行政事业类项目 |
3，165，475.00 |
0.54 |
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3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
“三公”经费支出 |
本年 |
上年 |
增减 |
原因 |
“三公”经费支出 |
70，495.50 |
67，923.98 |
2，571.52 |
精准扶贫下乡任务比上年增多，公务车运行费略有增加 |
1.公务用车购置及运行维护费 |
66，795.50 |
63，999.98 |
2，795.52 |
精准扶贫下乡任务比上年增多，公务车运行费略有增加 |
2.公务接待费 |
3，700.00 |
3，924.00 |
-224.00 |
按照规定，严格控制接待费支出。 |
（2）会议费支出情况：
会议费支出250，000.00主要是“草原英才”项目支出。
（3）培训费支出情况：
培训费支出250，000.00主要是“草原英才”项目支出。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
无影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无存在问题。
2．财政拨款收入、支出分析。
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
本年收入 |
决算数 |
一、基本支出 |
2，621，252.12 |
一、一般公共服务支出 |
5，452，767.13 |
一、财政拨款收入 |
5，786，727.12 |
人员经费 |
2，421，803.99 |
||||
日常公用经费 |
199，448.13 |
八、社会保障和就业支出 |
180，518.13 |
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二、项目支出 |
3，165，475.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
153，632.61 |
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行政事业类项目 |