2016年度中共奈曼旗委员会宣传部决算及财政拨款“三公”经费支出决算公开表样

内蒙古自治区通辽市奈曼旗宣传部2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区通辽市奈曼旗2016年度中共奈曼旗委员会宣传部部门决算汇总基本情况

一、部门职能

规划部署全旗精神文明建设、理论文化、对外宣传、管理和协调网络新闻宣传工作等职能。

二、机构设置及单位构成情况

主要职责：

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照中宣部和自治区、通辽市委宣传部的要求，结合旗委、旗政府的中心工作，研究制定和部署全旗宣传工作。

（二）负责指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责全旗讲师团工作。

（三）负责引导社会舆论，管理全旗各新闻、出版单位的工作。

（四）指导全旗精神文明建设工作。未成年人思想道德建设，社会主义核心价值观建设工作。

（五）负责规划、部署全旗思想政治工作任务。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

（七）负责指导、协调全旗文化事业的改革，协调推进文化强旗和文化产业工作。

（八）负责网络舆情监管、网络新闻宣传工作。

（九）完成旗委、旗政府和市委宣传部交办的其他工作。

机构设置：

旗委宣传部设办公室、精神文明建设组、理论教育组、新闻宣传组、文化艺术组5个职能组室。

第二部分 内蒙古自治区通辽市奈曼旗宣传部2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度财政拨款收入为795.67万元，2016年初预算收入为659.51万元，增加了136.16万元。原因：由于职级并行工资增加和增加行政事业单位改革经费，十个全覆盖工作、精准扶贫和重大活动宣传工作费用增加，所以比上年增加。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计795.67万元，支出总计795.67万元。与2015年度相比，收入增加136.16万元，增长20.6%；支出增加136.16万元，增长20.6%。主要原因：一是人员工资调整，费用增加；二是十个全覆盖和精准扶贫工作和其他全旗重点项目工作开展，人员下乡、上级媒体来记者等，致使费用增加；三是全旗性重大活动的开展，宣传费、招待费、车费等各种相应费用增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计795.67万元，其中：财政拨款收入795.67万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计795.67万元，其中：基本支出795.67万元，占100%；

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计795.67万元，支出总计795.67万元。与2015年度相比，收入增加136.16万元，增长20.6%；支出增加136.16万元，增长20.6%。主要原因：主要原因：一是人员工资调整，费用增加；二是十个全覆盖和精准扶贫工作和其他全旗重点项目工作开展，人员下乡、上级媒体来记者等，致使费用增加；三是全旗性重大活动的开展，宣传费、招待费、车费等各种相应费用增加。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计795.67万元，其中：基本支出795.67万元，占100%。 

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出795.67万元，其中：人员经费229.36万元，主要包括： 基本工资72.41万元、津贴补贴91万元、奖金1.8万元、社会保障缴费16.82万元，绩效工资24万元，其他工资福利支出9.87万元，退休费13.46万元。较上年增加33.06万元，主要原因是：人员工资正常晋级，信息员和人员调入。公用经费566.31万元，主要包括：办公费359.03万元、印刷费80万元、咨询费、手续费3万元，邮电费3万元，出差费32万元，培训费0.2万元，公务接待费0.88万元，劳务费10万元，公务用车维护费22.19万元，其他商品和服务支出16万元，信息网络及软件购置更新40万元。较上年增加103.1万元，主要原因是：十个全覆盖和精准扶贫工作和其他全旗重点项目工作开展，人员下乡、上级媒体来记者等，致使费用增加；全旗性重大活动的开展，宣传费、招待费、车费等各种相应费用增加。单位办公设备耗损更新。四媒融合工作开展，单位运营成本增加。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为5.6万元，支出决算为23.08万元，完成预算的412.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.19万元，完成预算的528.3%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的62.9%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是十个全覆盖和精准扶贫工作和其他全旗重点项目工作开展，人员下乡、上级媒体来记者等，致使费用增加；二是全旗性重大活动的开展，宣传费、招待费、公务用车运行维护费等各种相应费用增加。三是单位电脑、打印机等办公设备耗损更新。四是四媒融合工作开展，单位运营成本增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出23.08万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.19万元，占96.1%；公务接待费支出0.88万元，占3.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位没有因公出国出境的人员。

公务用车购置及运行维护费支出22.19万元。其中：公务用车购置支出0万元。原因为单位没有购置新车。公务用车运行维护费支出22.19万元，用于单位正常运行和十个全覆盖、精准扶贫等全旗重点工作下乡用车，以及重大活动、日常宣传采访用车。车均运维费11.1万元，较上年增加0.09万元，主要原因是十个全覆盖、精准扶贫等全旗重点工作下乡任务重，全旗重大活动宣传、日常宣传任务逐年增加，下乡采访用车次数增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.88万元。其中：国内公务接待费0.88万元，接待10批次，共接待59人次。主要用于一是十个全覆盖、精准扶贫等全旗重点工作下乡。二是全旗重大活动宣传、日常宣传任务逐年加重，上级采访团和记者增加；三是单位正常工作开展，发生的招待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出566.31万元，比2015年增加103.1万元，增长22.3%。主要原因是：十个全覆盖、精准扶贫等全旗重点工作量加大,上级来记者和旗内记者以及部内联村干部下乡费用增加。二是全旗重大活动宣传、日常宣传任务逐年加重，上级来采访记者和旗内记者、重点工作采访组下乡费用增加；三是单位正常工作开展。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额26.56万元，其中：政府采购货物支出26.56万元,比2015年增加（减少）26.56万元，增长100%，主要原因是：精神文明创作工作的开展，制作创建标识牌费用。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，比2015年增加（减少）0辆,主要原因是：宣传部门，下乡任务量大，一辆用于正常公务用车，一辆用于下乡采访用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：