2017年度中共奈曼旗委宣传部决算
公开说明
2018年
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
规划部署全旗精神文明建设、理论文化、对外宣传、管理和协调网络新闻宣传工作等职能。
二、机构设置及单位构成情况
主要职责：
（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照中宣部和自治区、通辽市委宣传部的要求，结合旗委、旗政府的中心工作，研究制定和部署全旗宣传工作。
（二）负责指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责全旗讲师团工作。
（三）负责引导社会舆论，管理全旗各新闻、出版单位的工作。
（四）指导全旗精神文明建设工作。未成年人思想道德建设，社会主义核心价值观建设工作。
（五）负责规划、部署全旗思想政治工作任务。
（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作。
（七）负责指导、协调全旗文化事业的改革，协调推进文化强旗和文化产业工作。
（八）负责网络舆情监管、网络新闻宣传工作。
（九）完成旗委、旗政府和市委宣传部交办的其他工作。
机构设置：
旗委宣传部设办公室、精神文明建设组、理论教育组、新闻宣传组、文化艺术组5个职能组室。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
（1）收入预算为460.92万元，其中，人员经费232.96万元，日常公用经费227.96万元；收入决算为460.92万元，其中人员经费232.96万元，日常公用经费227.96万元。
（2）支出预算为460.92万元，其中，人员经费232.96万元，日常公用经费227.96万元；收入决算为460.92万元，其中人员经费232.96万，日常公用经费 227.96万元。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计460.92万元，其中：本年收入合计460.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计460.92万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入总计减少334.75万元，下降42.1%；支出总计减少334.75万元，下降42.1%。主要原因：2017年收入里未包括2016年平台未付金额。同时人员工资调整、单位压缩经费支出，经费减少。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计460.92万元，其中：财政拨款收入460.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2016年度相比，收入总计减少334.75万元，下降42.1%。主要原因：2017年收入里未包括2016年平台未付金额。同时人员工资调整、单位压缩经费支出，经费减少。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计460.92万元，其中：基本支出460.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。与2016年相比减少支出减少334.75万元，下降42.1%。原因：2017年收入里未包括2016年平台未付金额。同时人员工资调整、单位压缩经费支出，经费减少。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计460.92万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计460.92万元，其中：年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入减少334.75万元，下降42.1%；支出减少334.75万元，下降42.1%。主要原因：2017年收入里未包括2016年平台未付金额。同时人员工资调整、单位压缩经费支出，经费减少。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计460.92万元，其中：基本支出460.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与2016年度相比，支出减少334.75万元，下降42.1%；2017年收入里未包括2016年平台未付金额。同时人员工资调整、单位压缩经费支出，经费减少。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出460.92万元，其中：人员经费232.96万元，主要包括：基本工资101.28万元、津贴补贴73.12万元、奖金4.78万元、社会保障缴费15.61万元、绩效工资15.67万元、其他工资福利支出8.52万元、退休费13.97万元。较上年增加3.6万元，主要原因是：人员变动、工资晋级调整等。公用经费227.96万元，主要包括：办公费10.01万元、印刷费18.83万元、咨询费1.5万元、手续费0.15万元、邮电费0.97万元、差旅费8.5万元、会议费6.86万元、培训费3.62万元、公务接待0.18万元、劳务费28.77万元、公务用车运行维护费13.55万元、其他交通费3.44万元、其他商品和服务支出131.58万元。较上年减少338.35万元，主要原因是：减少不必要的支出，压缩各类支出。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.6万元，支出决算为13.55万元，完成预算的205.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.55万元，完成预算的271%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的11.3%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是精准扶贫工作的开展，宣传部承担着全旗的精神扶贫工作，下乡任务加重，造成公务用车维护费支出高。二是精准扶贫督查、旗内重点项目建设、各种大型活动的开展，宣传任务加重，各级媒体加大采访、暗访、调研力度。2017年全年，接待上级媒体来访638人（次），旗内媒体组织下乡采访、督查等1560人（次）。三是精准扶贫工作开展，单位承担着包联任务，下乡任务加重。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出13.73万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.55万元，占100%；公务接待费支出0.18万元，占1.3%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出13.55万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出13.55万元，一是精准扶贫工作的开展，宣传部承担着全旗的精神扶贫工作，下乡任务加重，造成公务用车维护费支出高。二是精准扶贫督查、旗内重点项目建设、各种大型活动的开展，宣传任务加重，上级媒体来访和本级媒体下乡采访数量增加；三是精准扶贫工作开展，单位承担着包联任务，下乡任务加重。车均运维费6.8万元，较上年减少8.64万元。主要原因一是节省运行支出，二是2016年底，两台公务用车一台由车改办封存，2017年全年有一台车在运行。
公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要单位大部分公务接待由旗委接待办负责。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。原因：为压缩经费支出，单位公务接待全部由接待办统一负责。
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出227.96万元，比2016年减少338.35万元，降低59.7%。主要原因：2017年收入里未包括2016年平台未付金额。同时人员工资调整、单位压缩经费支出，经费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2016年26.56万元，降低100%，主要原因是：2017年单位没有发生政府采购行为。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年减少0辆，主要原因是：一般公务用车2辆，比2016年增加（减少）0辆,主要原因是：车辆没有变动;由于车改，车封存一辆，但是未做账务处理。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门未设置绩效管理目标。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王玉梅 联系电话：0475-4213932