档案局2017年度决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
奈曼旗档案事业管理局是旗委、旗政府管理全旗档案工作的职能部门。单位核定事业编制12名。现有11名参照公务员管理的在职人员（科级领导职数1正1副），工勤人员0名，内设 4 个股级机构，即：综合股、档案管理股、业务指导股、法制教育股。本年度机构无变动，在职人员由12名变为11名，变动原因是单位职工赵达拉胡于12月退休。
（二）当年取得的主要事业成效。
档案业务指导。按照年初计划，完成了宣传部、旗委办、政府办、文广局等旗直机关2016年档案归档工作业务指导，完成了大沁他拉街道东兴、阳光、光明和希望等6个社区档案规范业务指导，深入文化、农业局部分二级单位开展档案业务指导，深入各苏木乡镇开展业务指导，推进了全旗档案规范化建设。档案征集接收。接收旗公证处2007年-2016年10年间共计2315卷公证档案进馆，为更好地发挥相关凭证和参考作用奠定了基础。档案数字化建设。聘用两名大学毕业生专录馆藏档案，完成文件级目录电子录入12000多条。公证处向档案馆移交纸质档案的同时，同步移交了文件级电子目录，逐步推进了档案数字化、信息化建设。档案利用服务。我馆全年共接待查档利用者？人次，提供档案资料8000余卷（件），复印档案资料64000多页，查档范围涉及婚姻登记、工龄查询，派遣证、工作考察等等方面，基本实现了档案利用全覆盖。档案保管安全。开展4次库房安全生产大检查，开展2次保密自查，未发生丢失损毁、漏密泄密等事件。为更好保管和利用声像档案资料，积极寻求旗委政府支持，争取15万财政资金，建成了全市首个旗县级声像档案室，档案室配备了服务器、防磁柜、档案专用光盘打印刻录机以及读取等设备，为保管和利用声像档案资料提供优越的环境。档案法制宣传教育。以纪念“6.9国际档案日”为契机，围绕今年国际档案日“档案、公民权利、跨文化交流”主题，开展了档案法制宣传进机关、进社区、进乡村和上广场活动，发放《档案法制宣传册》1000余册、《档案与社会》期刊500余本、“档案伴你行”半袖服100套，接待群众咨询500余人次，取得很好的宣传效果，基本实现了档案法宣传区域全覆盖。派3名工作人员参加市局举办的岗位培训班，提升业务人员的能力水平。扎实开展档案工作信息宣传报道。全年上报？篇工作信息、4篇调研文章，组织订阅45份《档案与社会》、3份《中国档案报》，通过学习培训提高档案干部业务水平和能力素质。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2017年本单位收入支出预算安排资金232.23万元，与2016年度预算安排资金增加33.86万元,主要原因是工资增加，档案保护费增加。
（二）收入支出预算执行情况。
本年度收入支出财政资金2322311.24元，与上年度对比减少4431857.76元，减幅为65.62%，主要原因为：去年有档案馆建设项目资金。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）本年度收入支出财政资金2322311.24元，与上年度对比减少4431857.76元，减幅为65.62%。
（2）差异原因分析。差异较大的原因是因为去年有科目2012604的档案馆新馆建设项目资金450万元。
2．收入支出结构分析。
按支出性质分类：基本支出收入支出占总收入支出比重为79.4%，项目支出占20.6%。按支出经济分类：工资福利支出占48.52%，商品服务支出占23.2%，个人家庭补助占28.28%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：“三公经费支出30000.00元，年初预算30000.00元，与去年相比减少5000元。
（2）会议费支出情况：无
（3）培训费支出情况：无
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.财政拨款收入、支出分析。本年度财政拨款收入2322311.24，支出2322311.24元，其中基本支出1844337.24元，项目支出477974元，。基本支出占总支出79.4%，项目支出占20.6%。
（三）年末结转和结余情况。
无结转和结余
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
本年末本单位资产864.351.03元与上年度对比增加了170000元，增幅为24.48%，主要原因是建立声像档案室和购置办公设备。无负债。
（一）资产负债结构情况。
本年末本单位资产864.351.03元与上年度对比增加了170000元，增幅为24.48%，主要原因是建立声像档案室办公设备150000元，单位购置了2台打印机和1台彩色打印机和一台计算机合计20000元。无负债。
（二）资产负债对比分析。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位财务管理、决算组织、编报、审核严格按照相关要求进行。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
本单位每年都坚持对决算通过单位网站或者政府网站向社会公布。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。
固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%