2019债务明细表 [202]—应付款
| 债务明细表 [202]—应付款 |
| 单位：后头沟村 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期减少 |
本期新增 |
期末余额 |
| 应付款 |
202 |
249,772.99 |
970.00 |
30,000.00 |
278,802.99 |
| 经管站 |
00001 |
-26.00 |
|
30,000.00 |
29,974.00 |
| 后头沟砖厂（王洪军) |
00002 |
26.80 |
|
|
26.80 |
| 财税所 |
00003 |
13,447.46 |
|
|
13,447.46 |
| 电力 |
00004 |
1,380.00 |
|
|
1,380.00 |
| 乡民政 |
00005 |
4,221.08 |
|
|
4,221.08 |
| 后头沟学校 |
00006 |
215.00 |
|
|
215.00 |
| 兽医站 |
00007 |
261.00 |
|
|
261.00 |
| 田宝东 |
00008 |
12,610.40 |
|
|
12,610.40 |
| 孙福龙 |
00009 |
4,786.00 |
|
|
4,786.00 |
| 马占友 |
00010 |
-2,584.00 |
|
|
-2,584.00 |
| 李树春 |
00011 |
822.70 |
|
|
822.70 |
| 高国存 |
00012 |
500.00 |
500.00 |
|
|
| 赵国华 |
00013 |
1,500.00 |
|
|
1,500.00 |
| 邱廷臣 |
00014 |
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
| 李风臣 |
00015 |
18.00 |
|
|
18.00 |
| 王平 |
00016 |
315.12 |
|
|
315.12 |
| 刘力国商店 |
00017 |
592.88 |
|
|
592.88 |
| 李树海 |
00018 |
-4,992.90 |
|
|
-4,992.90 |
| 郭凤玲 |
00019 |
140.00 |
|
|
140.00 |
| 王翠艳 |
00020 |
1,080.00 |
|
|
1,080.00 |
| 潘明强 |
00021 |
26.00 |
|
|
26.00 |
| 张永宏 |
00022 |
500.00 |
|
|
500.00 |
| 修路费 |
00023 |
-7,846.80 |
|
|
-7,846.80 |
| 张相永 |
00024 |
80.00 |
|
|
80.00 |
| 老伍饭店 |
00025 |
2,303.00 |
|
|
2,303.00 |
| 潘太成 |
00026 |
100.00 |
|
|
100.00 |
| 各户占地费 |
00027 |
3,500.00 |
|
|
3,500.00 |
| 杨琢 |
00028 |
471.30 |
470.00 |
|
1.30 |
| 林晓丽 |
00029 |
100.00 |
|
|
100.00 |
| 林松 |
00030 |
82.00 |
|
|
82.00 |
| 李月芹 |
00031 |
200.00 |
|
|
200.00 |
| 李万今 |
00032 |
46.00 |
|
|
46.00 |
| 赵永胜 |
00033 |
100.00 |
|
|
100.00 |
| 任久江 |
00034 |
335.00 |
|
|
335.00 |
| 林兴学 |
00035 |
150.00 |
|
|
150.00 |
| 高广兰 |
00036 |
60.00 |
|
|
60.00 |
| 徐永新 |
00037 |
-11.50 |
|
|
-11.50 |
| 韩佳昌 |
00038 |
600.00 |
|
|
600.00 |
| 田彩丽 |
00039 |
94.26 |
|
|
94.26 |
| 李树春（1） |
00040 |
-600.00 |
|
|
-600.00 |
| 张金良 |
00041 |
723.00 |
|
|
723.00 |
| 李树仁 |
00042 |
220.00 |
|
|
220.00 |
| 赵万里 |
00043 |
177.50 |
|
|
177.50 |
| 李华森 |
00044 |
30.00 |
|
|
30.00 |
| 张相玉 |
00045 |
27.00 |
|
|
27.00 |
| 马学良 |
00046 |
15.00 |
|
|
15.00 |
| 社员减免 |
00047 |
40.00 |
|
|