| 收支明细表 [5]—损益 | |||||
| 单位：友爱村(新) | |||||
| 凭证字 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 2018/1/30 | 拨来经费 | 50,000.00 | ||
| 记-3 | 2018/1/30 | 村部网费款,未付款 | 100.00 | ||
| 记-3 | 2018/1/30 | 村部用煤气款,未付款 | 180.00 | ||
| 记-4 | 2018/1/30 | 用人工搞卫生,未付款 | 469.00 | ||
| 记-4 | 2018/1/30 | 垫付2017年看村部工资 | 8,000.00 | ||
| 记-1 | 2018/2/27 | 拨来2017年度经费,环境卫生整治款 | 30,000.00 | ||
| 记-2 | 2018/2/27 | 拨来2017年度经费 | 7,618.00 | ||
| 记-2 | 2018/2/27 | 拨来2017年度经费,工资 | 76,500.00 | ||
| 记-3 | 2018/2/27 | 付报刊费 | 288.00 | ||
| 记-3 | 2018/2/27 | 付2017年度村干部工资 | 52,250.00 | ||
| 记-7 | 2018/2/27 | 付人工款,春节搞卫生,上暖气,为五保户上电用人工 | 2,000.00 | ||
| 记-8 | 2018/2/27 | 付2017年队长等误工补助 | 9,000.00 | ||
| 记-9 | 2018/2/27 | 付人工款,2月份搞卫生款 | 100.00 | ||
| 记-9 | 2018/2/27 | 付人工款,2017年搞卫生款 | 1,000.00 | ||
| 记-1 | 2018/3/30 | 搞卫生用人工,未付款 | 650.00 | ||
| 记-2 | 2018/3/30 | 搞卫生用人工,未付款 | 400.00 | ||
| 记-3 | 2018/3/30 | 搞卫生用人工,未付款 | 530.00 | ||
| 记-4 | 2018/3/30 | 搞卫生用人工,未付款 | 400.00 | ||
| 记-5 | 2018/3/30 | 2016年8月第13号凭证4000元人工,记为400元,补记 | 3,600.00 | ||
| 记-6 | 2018/3/30 | 去政府办事用车工,未付 | 80.00 | ||
| 记-1 | 2018/4/29 | 去政府开党代会用车工,未付 | 50.00 | ||
| 记-2 | 2018/4/29 | 买秧歌服装支出 | 4,383.00 | ||
| 记-1 | 2018/5/30 | 用工资款转交承包费 | 10,300.00 | ||
| 记-1 | 2018/5/30 | 用工资款转交承包费 | 10,300.00 | ||
| 记-1 | 2018/7/30 | 村上用人工、车工 | 2,600.00 | ||
| 记-1 | 2018/7/30 | 村上用人工、车工 | 796.00 | ||
| 记-2 | 2018/7/30 | 村上买引水机、电水壶 | 83.50 | ||
| 记-3 | 2018/7/30 | 拔付环境卫生整治专项款 | 59,265.00 | ||
| 记-4 | 2018/7/30 | 拔付经费 | 5,000.00 | ||
| 记-6 | 2018/7/31 | 村上选举用人工 | 1,923.00 | ||
| 记-7 | 2018/7/31 | 村上买食堂餐具 | 980.00 | ||
| 记-1 | 2018/9/1 | 拔付文化建设专项资金 | 20,000.00 | ||
| 记-2 | 2018/9/1 | 村上买电风扇 | 990.00 | ||
| 记-3 | 2018/9/30 | 购入篮球 | 345.00 | ||
| 记-4 | 2018/9/30 | 广场接灯 | 4,970.00 | ||
| 记-5 | 2018/9/30 | 用人工修广场墙 | 1,200.00 | ||
| 记-6 | 2018/9/30 | 修广场墙用车工拉土 | 585.00 | ||
| 记-7 | 2018/9/30 | 村上用人工、车工 | 400.00 | ||
| 记-7 | 2018/9/30 | 村上用人工、车工 | 500.00 | ||
| 记-1 | 2018/10/30 | 村上用人工、车工 | 350.00 | ||
| 记-1 | 2018/10/30 | 村上用人工、车工 | 2,300.00 | ||
| 记-2 | 2018/10/30 | 冲转拔款凭证（2017年2月27日2号凭证） | 30,000.00 | ||
| 记-1 | 2018/11/30 | 村上用车工 | 600.00 | ||
| 记-1 | 2018/12/30 | 村上用车费用 | 400.00 | ||
| 记-2 | 2018/12/30 | 收土地承包费 | 800.00 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 11,100.00 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 169,118.00 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 20,000.00 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 89,265.00 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 100.00 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 288.00 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 52,250.00 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 27,300.00 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 3,261.00 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 15,749.00 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 1,923.00 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 2,053.50 | ||
| 记-4 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 9,878.00 | ||