| 收支明细表 [5]—损益 | |||||
| 单位：宝贝河嘎查(新) | |||||
| 凭证字 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 2018/1/30 | 2015-2016环境卫生清理用人工 | 4,600.00 | ||
| 记-1 | 2018/1/30 | 2015-2016环境卫生整治保洁员工资 | 8,200.00 | ||
| 记-1 | 2018/2/27 | 拨来经费(2017.6.15) | 5,000.00 | ||
| 记-2 | 2018/2/27 | 拨来2017年度工资,经费 | 76,688.00 | ||
| 记-3 | 2018/2/27 | 拨来经费 | 1,000.00 | ||
| 记-4 | 2018/2/27 | 拨来组织部党建示范点建设资金 | 20,000.00 | ||
| 记-5 | 2018/2/27 | 拨来2017年度环境卫生整治专项 | 10,000.00 | ||
| 记-6 | 2018/2/27 | 付2017年度村干部工资 | 49,900.00 | ||
| 记-7 | 2018/2/27 | 付村部拉柴装卸用人工款 | 500.00 | ||
| 记-8 | 2018/2/27 | 付小组长工资 | 4,700.00 | ||
| 记-9 | 2018/2/27 | 付村两委成员误工补贴 | 1,000.00 | ||
| 记-10 | 2018/2/27 | 付董格舍看村部工资 | 6,000.00 | ||
| 记-10 | 2018/2/27 | 付董海芳误工补贴 | 5,000.00 | ||
| 记-11 | 2018/2/27 | 三农普数据录入用人工 | 1,000.00 | ||
| 记-12 | 2018/2/27 | 付环境卫生清理用人工 | 500.00 | ||
| 记-12 | 2018/2/27 | 付清理垃圾车工款 | 1,600.00 | ||
| 记-13 | 2018/2/27 | 付修田间路用铲车款 | 10,100.00 | ||
| 记-14 | 2018/2/27 | 付车工款,垫村部拉沙子,拉面粉,拉柴用车工 | 5,860.00 | ||
| 记-15 | 2018/2/27 | 付报刊费 | 288.00 | ||
| 记-1 | 2018/4/29 | 付电费 | 112.82 | ||
| 记-2 | 2018/4/29 | 清理卫生用人工,转账 | 300.00 | ||
| 记-3 | 2018/4/29 | 电费,转账 | 91.13 | ||
| 记-4 | 2018/4/29 | 调16年8月2号凭证,16年9月2号凭证,付车工款,借方错记管理费,应记内部往来 | 15,000.00 | ||
| 记-1 | 2018/5/30 | 收土地承包费 | 10,500.00 | ||
| 记-2 | 2018/5/30 | 清理卫生用铲车 | 200.00 | ||
| 记-3 | 2018/5/30 | 清理环境卫生用人工 | 100.00 | ||
| 记-1 | 2018/7/31 | 拨付环境卫生整治专项 | 31,940.00 | ||
| 记-3 | 2018/7/31 | 去奈曼车工 | 100.00 | ||
| 记-2 | 2018/8/31 | 2018年度粮食补贴款 | 1,822.19 | ||
| 记-3 | 2018/8/31 | 拨付文化服务体系建设专项资金 | 50,000.00 | ||
| 记-4 | 2018/9/30 | 付2018年度董格舍看村部工资 | 10,500.00 | ||
| 记-1 | 2018/11/30 | 政府借款 | 20,000.00 | ||
| 记-2 | 2018/11/30 | 去奈曼不动产管理局车工 | 100.00 | ||
| 记-3 | 2018/11/30 | 高科技经济示范园租金 | 60,000.00 | ||
| 记-5 | 2018/11/30 | 林地承包费 | 150.00 | ||
| 记-6 | 2018/11/30 | 林地承包费 | 135.00 | ||
| 记-7 | 2018/11/30 | 林地承包费 | 720.00 | ||
| 记-8 | 2018/11/30 | 赔付款 | 1,000.00 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 70,500.00 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 1,005.00 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 102,688.00 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 81,940.00 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 10,000.00 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 20,000.00 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 2,822.19 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 288.00 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 49,900.00 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 203.95 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 27,200.00 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 2,960.00 | ||
| 记-1 | 2018/12/31 | 结转本期损益 | 15,200.00 | ||